Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2016 год

Общее исполнение бюджета поселения за 2016 год

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета по расходам

Плановые назначения по доходам в 2016 году исполнены на 79,70%, по расходам на 80,85%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы снизились на 24,19%, расходы на 10,55%. Бюджет 2016 года исполнен с дефицитом в сумме -6701,71 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2016 года составили сумму 12490,43053 тыс. руб. тысяч рублей. Остатки на 1 января 2017 года составили сумму 8788,72600 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 5904,67246 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2016 году: полностью погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета банковский кредит по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых, привлечен кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

В структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2016 году увеличилась доля налоговых поступлений (с 33% до 46,2%), увеличилась доля неналоговых доходов (с 3,2 до 19%). При этом снизился удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета (с 63,8% до 34,8%).

По доходной части бюджета за 12 месяцев текущего года исполнено:

- НДФЛ: план-12750,00 т. рублей поступило – 9237,46 т. рублей,

- акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд): план -2561,00 т. рублей поступило-3303,91 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 29%.

- ЕСХН: план -50,00 т. рублей поступило-82,96 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 66%.

-налог на имущество физ. лиц: план – 205,00 т. р, поступило 306,00 т. р, что превышает план исполнения доходов на 49%.

-земельный налог: план-2176,00 т. р, поступило 1030,93т. р,

-доходы в виде арендной платы за земельные участки: план – 2500,00 т. р, поступило 1448,60 т. р,

-доходы в виде арендной платы за земельные участки в собственности городских поселений: план – 0,00 т. р, поступило 19,85 т. р,

-доходы, полученные в виде арендной платы за имущество: план – 600,00 т. р, поступило 470,45 т. р,

-прочие поступления от использования имущества: план-0 т. р, поступило 67,58 т. р,

-доходы от продажи земельных участков: план 400,00 т. р, поступило 4,71 т. р.

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений: план 15,00 т. р, поступило 3739,40 т. р.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступило 40,00 т. р. при плане о,00 т. р.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: план-3041,00 т. р, поступило 3041,00 т. р, что составляет 100% исполнения плана.

-субсидии: план -12762,63602 т. р, поступило 8987,41 т. р, что составляет 70,4 % исполнения плана.

-субвенции бюджетам поселений (ВУС): план-232,00 т. р, поступило 232,00 т. р, 100% исполнение плана.

-межбюджетные трансферты: план 49,50 т. р, поступило 49,50 т. р.

В 2016 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 12158,86310 тысяч рублей.

Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 45792,26 т. р, исполнено- 37023,15 т. рублей.

Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 96,0% утвержденные назначения – 4633,13 т. рублей, освоено – 4445,58 т. рублей, в том числе:

- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 94,13 тыс. руб. исполнено 94,13 тыс. руб.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 92,6% план 4585,00 т. р, исполнено 4247,60 т. р.

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 245,46 тыс. рублей

План 315,00 тыс. рублей

Остаток неиспользованный 69,5 тыс.

Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 232,00 т. рублей при плане 232,00 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 34,78 т. р, при плане 50,00 т. руб, что составило 69,6%:

-7,88 тыс. руб – приобретен гидрант пожарный

-18,40 тыс. руб. – приобретена пожарная емкость

-8,50 т. руб.- отжиг сухой травы

Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 3048,45 тыс. руб. исполнено 3042,40 т. р, что составило 99,8%,

Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:

Дорожное хозяйство: план 2996,13 т. р, исполнено 2996,13 т. р. (исполнение на 100%), поступило акцизов 3303,91 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2016 год перенесены на дорожный фонд 2017 года в размере 1351,96 т. р, поступила краевая субсидия на капремонт автомобильных дорог общего пользования в размере 1000,00 тыс. руб. освоение субсидии 100%

Целевые программы муниципальных образований: план 52,32 т. р. исполнено 46,27 т. р. (88,4%), в том числе:

36,32 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения), исполнено 36,32 т. р.

16,00 т. р. – программа по энергосбережению: исполнено 9,95 тыс. руб. – присоединение технологической сети уличного освещения по ул. Советская

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 23212,08 т. р. при плане 31300,06 т. р, что составляет 74,2% исполнение плана, в том числе:

- жилищное хозяйство – план 14689,59 т. р, исполнение – 11359,34 т. р, – 77,39% исполнение плана, в настоящее время три незавершенных контракта: на приобретение жилых помещений (квартир), неисполненный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет

- коммунальное хозяйство – план 15471,64 т. р, исполнение 10751,68 т. р. – 69,5%

- благоустройство – план 1138,83 т. р. исполнено 1101,06 т. р. (96,7% исполнения)

Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1042,69 т. р, при плане 1050,0 т. р, 99,3% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 1000,0 т. р, исполнено 1000,0 т. р. охрана ДК план 50,0 т. р. исполнено 42,69 т. р.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 269,83 т. рублей, при плане 299,50 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 23,43 т. р, организация спортивных мероприятий, 17,55т. р ремонт газонокосилки, 9,45т. р питание команд, 6,30т. р. приобретена футбольная сетка, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения- 213,10т. р,

Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 250,73 т. р. при плане 279,12 т. р, оплата процентов по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых, привлечен кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.