Принят муниципальным комитетом Шкотовского городского поселения 2014 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации [1], с Уставом Шкотовского городского поселения [2], с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шкотовском городском поселении»:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шкотовского городского поселения за 2013 год:
- по доходам в сумме 23344,72059 тыс. рублей (Приложение №1)
- по расходам в сумме 31188,36402 тыс. рублей (Приложение №2)
-остаток средств на бюджетном счете по состоянию на 01.01.2013 год составляет 5987,82376 тыс. рублей
- остаток средств на бюджетном счете по состоянию на 01.01.2014 год составляет 144,18033 тыс. рублей.
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Шкотовского городского поселения Бровченко Ирина Дмитриевна [3]
Приложение 1
к проекту МПА «Об исполнении бюджета
Шкотовского городского поселения за 2013 год»
Наименование | назначено на 2013г, тыс. руб. | исполнено за 2013г, тыс. руб. | % исполнения | + – отклонение, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Налоги на прибыль, доходы | 9394 | 10060 | 107,09 | +666 |
Налог на доходы физ. лиц | 9394 | 10060 | 107,09 | +666 |
Налоги на совокупный доход | 61 | 61,4 | 100,6 | +0,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 61 | 61,4 | 100,6 | +0,4 |
Налоги на имущество | 3060 | 1594,19 | 52,1 | -1465,81 |
Налоги на имущество физ. лиц | 160 | 169 | 105,63 | +9 |
Земельный налог | 2900 | 1425,19 | 49,14 | -1474,81 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 0,2 | - | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений. | - | 0,2 | - | - |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1850 | 1341,3 | 72,5 | -508,7 |
Арендная плата за имущество | 50 | 46,9 | 93,8 | -3,1 |
Арендная плата за земли | 1800 | 1294,4 | 71,91 | -505,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 50 | 1,5 | 3 | -48,5 |
Прочие доходы от оказания от компенсации затрат бюджетов поселений | 50 | 1,5 | 3 | -48,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 614 | 639 | 104,07 | +25 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 614 | 639 | 104,07 | +25 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | - | - | - | - |
Денежные взыскания (штрафы) | - | 14 | - | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -0,6103 | -0,6103 | 100 | - |
Итого собственные доходы | 15028,3897 | 13710,98 | 91,23 | -1317,4097 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов | 9658,48836 | 9633,73836 | 99,7 | -24,75 |
Дотации от других бюджетов | 133 | 133 | 100 | - |
Субвенции от других бюджетов | 287,76 | 287,76 | 100 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,5 | 24,75 | 50 | -24,75 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 9188,22836 | 9188,22836 | 100 | - |
Итого доходов: | 24686,87806 | 23344,71836 | 94,56 | -1342,1597 |
Приложение 2
к проекту МПА «Об исполнении бюджета
Шкотовского городского поселения за 2013 год»
Раздел /подраздел/ | Целевая статья | Вид расходов | Экон. статья | Утверждённые бюджетные назначения на 2013 год (тыс. руб.) | Исполнено За 2013 год (тыс. руб.) | % исполнения | + – Отклонение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учреждение: Администрация Шкотовского городского поселенияОбщегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 000 | 6814,7 | 6351 | 93 | -450 |
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления и органа местного самоуправления | 0102 | 0000000 | 000 | 000 | 850 | 810 | 95 | -39 |
Заработная плата | 0102 | 0020300 | 121 | 211 | 675 | 651 | 96 | -24 |
Прочие выплаты | 0102 | 0020300 | 121 | 212 | 9 | 4 | 44 | -5 |
Начисление на оплату труда | 0102 | 0020300 | 121 | 213 | 166 | 155 | 93 | -11 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0103 | 0000000 | 000 | 000 | 769 | 626 | 81 | -143 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0021100 | 000 | 000 | 769 | 626 | 81 | -143 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021100 | 000 | 000 | 769 | 626 | 81 | -143 |
Заработная плата | 0103 | 0021100 | 121 | 211 | 527 | 499 | 95 | -28 |
Начисление на оплату труда | 0103 | 0021100 | 121 | 213 | 142 | 126 | 89 | -16 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0103 | 0021100 | 242 | 340 | 1 | 1 | 100 | - |
Прочие работы, услуги | 0103 | 0021100 | 244 | 226 | 99 | - | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0103 | 0021100 | 244 | 340 | - | - | - | - |
Функционирование местной администрации | 0104 | 0020400 | 000 | 000 | 1542 | 1506 | 98 | -36 |
Заработная плата | 0104 | 0020400 | 121 | 211 | 961 | 941 | 98 | -20 |
Прочие выплаты | 0104 | 0020400 | 121 | 212 | 5 | - | - | -5 |
Начисление на оплату труда | 0104 | 0020400 | 121 | 213 | 277 | 275 | 99 | -2 |
Услуги по сопровождению сайта | 0104 | 0020400 | 244 | 226 | 47 | 39 | 81 | -8 |
Прочие расходы | 0104 | 0020400 | 851 | 290 | 3 | 3 | 100 | - |
Прочие расходы | 0104 | 0020400 | 852 | 290 | 34 | 33 | 97 | -1 |
Прочие расходы | 0104 | 0700500 | 244 | 290 | 32 | 32 | 100 | - |
Прочие работы, услуги | 0104 | 0700500 | 244 | 226 | 50 | 50 | 100 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 0104 | 0700500 | 244 | 222 | 33 | 33 | 100 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | 0700500 | 244 | 340 | 100 | 100 | 100 | - |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210600 | 000 | 000 | 14 | 14 | 100 | - |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0104 | 5210600 | 540 | 251 | 14 | 14 | 100 | - |
Резервный Фонд | 0111 | 0700000 | 000 | 000 | 14,7 | - | - | -14,7 |
Резервный Фонд | 0111 | 0700500 | 870 | 290 | 14,7 | - | - | -14,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000 | 000 | 000 | 3525 | 3354 | 95 | -171 |
Заработная плата | 0113 | 0939900 | 111 | 211 | 1771 | 1655 | 94 | -116 |
Прочие выплаты | 0113 | 0939900 | 111 | 212 | 4 | 3,8 | 95 | -0,2 |
Начисления на заработную плату | 0113 | 0939900 | 111 | 213 | 524 | 501 | 96 | -23 |
Услуги связи | 0113 | 0939900 | 242 | 221 | 138 | 138 | 100 | - |
Транспортные услуги | 0113 | 0939900 | 244 | 222 | 4 | 0,2 | 5 | -3,8 |
Коммунальные услуги | 0113 | 0939900 | 244 | 223 | 220 | 192 | 87 | -28 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0113 | 0939900 | 244 | 225 | 260 | 260 | 100 | - |
Прочие работы, услуги | 0113 | 0939900 | 244 | 226 | 276 | 276 | 100 | - |
Прочие работы, услуги | 0113 | 0939900 | 851 | 290 | 5 | 5 | 100 | - |
Прочие расходы | 0113 | 0939900 | 852 | 290 | 11 | 11 | 100 | - |
Прочие расходы | 0113 | 0939900 | 244 | 290 | 3 | 3 | 100 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 0939900 | 244 | 340 | 309 | 309 | 100 | - |
Целевые программы муниципальных образований | 0113 | 7950000 | 000 | 000 | 100 | 41 | 41 | -59 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 7950000 | 244 | 226 | 100 | 41 | 41 | -59 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0000000 | 000 | 000 | 288 | 288 | 100 | - |
-Субвенции на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учёту | 0203 | 0013600 | 000 | 000 | 201 | 201 | 100 | - |
Заработная плата | 0203 | 0013600 | 121 | 211 | 201 | 201 | 100 | - |
Начисление на оплату труда | 0203 | 0013600 | 121 | 213 | 58 | 58 | 100 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0203 | 0013600 | 244 | 340 | 29 | 29 | 100 | - |
Национальна безопасность и правоохранительная деятельность | 0310 | 0000000 | 000 | 000 | 100 | 92 | 92 | -8 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 7950000 | 000 | 000 | 100 | 92 | 92 | -8 |
Прочие услуги | 0310 | 7950000 | 244 | 226 | 70 | 65 | 93 | -5 |
Увеличение стоимости основных средств | 0310 | 7950000 | 244 | 310 | - | - | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0310 | 7950000 | 244 | 340 | 30 | 27 | 90 | -3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0000000 | 000 | 000 | 12982 | 12832 | 99 | -150 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 0000000 | 000 | 000 | 10744 | 10594 | 99 | -150 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150203 | 244 | 242 | 5645 | 5594 | 99 | -51 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 7950000 | 244 | 226 | 20 | 20 | 100 | - |
Дорожное хозяйство | 0409 | 7950000 | 244 | 242 | 767 | 686 | 89 | -81 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 7950000 | 244 | 340 | 13 | 13 | 100 | - |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150203 | 244 | 226 | 18 | - | - | -18 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 5210116 | 810 | 242 | 3024 | 3024 | 100 | - |
Дорожное хозяйство | 0409 | 5210117 | 810 | 242 | 1257 | 1257 | 100 | - |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 5210600 | 000 | 000 | 78 | 78 | 100 | - |
Прочие услуги | 0412 | 5210600 | 540 | 251 | 78 | 78 | 100 | - |
Безвоз. перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0412 | 0000000 | 000 | 000 | 2160 | 2160 | 100 | - |
Генплан поселения | 0412 | 5225701 | 810 | 242 | 1715 | 1715 | 100 | - |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (генплан) | 0412 | 7950000 | 244 | 242 | 445 | 445 | 100 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 000 | 9870 | 9865 | 99,9 | -5 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 000 | 000 | 2483 | 2483 | 100 | - |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 0700500 | 000 | 000 | - | - | - | - |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 0700500 | 244 | 226 | - | - | - | - |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500200 | 244 | 242 | 90 | 90 | 100 | - |
Адресная муниципальная программа «Дом, в котором мы живем» | 0501 | 5210102 | 810 | 242 | 1038 | 1038 | 100 | - |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0501 | 5210600 | 540 | 251 | 26 | 26 | 100 | - |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0501 | 7950000 | 244 | 242 | 1329 | 1329 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 000000 | 000 | 000 | 5667 | 5667 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 223 | 36 | 36 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 225 | 100 | 100 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 226 | 94 | 94 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 290 | 9 | 9 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 310 | 213 | 213 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3510500 | 244 | 340 | 84 | 84 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 5226410 | 810 | 242 | 2155 | 2155 | 100 | - |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 7950000 | 244 | 242 | 2976 | 2976 | 100 | - |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 0000000 | 000 | 000 | 1720 | 1715 | 99,6 | -5 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 000 | 000 | 1640 | 1636 | 99,7 | -55 |
Захоронение | 0503 | 6000400 | 244 | 222 | 6 | 4 | 67 | -2 |
Захоронение | 0503 | 6000400 | 244 | 226 | 14 | 12 | 86 | -2 |
Прочие услуги | 0503 | 6000500 | 244 | 226 | 1442 | 1442 | 100 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 0503 | 6000500 | 244 | 290 | - | - | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 6000500 | 244 | 340 | 178 | 178 | 100 | - |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0503 | 7950000 | 244 | 242 | 80 | 79 | 99 | -1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 7950000 | 244 | 340 | - | - | - | - |
Межбюджетные трансферты бюджету МР на исполнение полномочий по культуре | 0801 | 0000000 | 000 | 000 | 1500 | 1500 | 100 | - |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации | 0801 | 5210600 | 540 | 251 | 1500 | 1500 | 100 | - |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1101 | 0000000 | 000 | 000 | 280 | 249 | 89 | -31 |
Транспортные услуги | 1101 | 5129700 | 244 | 222 | 14 | 13 | 93 | -1 |
Прочие работы, услуги | 1101 | 5129700 | 244 | 223 | 2 | 2 | 100 | - |
Прочие работы, услуги | 1101 | 5129700 | 244 | 226 | 170 | 149 | 88 | -21 |
Прочие расходы | 1101 | 5129700 | 244 | 290 | 18 | 9 | 50 | -9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1101 | 5129700 | 244 | 340 | 76 | 76 | 100 | - |
Обслуживание муниципального долга | 1301 | 0650300 | 710 | 231 | 11 | 11 | 100 | - |
Всего расходов | 31844,7 | 31188 | 98 | -656,7 |
Ссылки:
[1] http://kremlin.ru/acts/bank/12754
[2] http://shkotovskoe.ru/doc/ustav
[3] http://shkotovskoe.ru/persona/brovchenko-irina-dmitrievna
[4] http://shkotovskoe.ru/f/poyasnitelnaya_zapiska_2013.doc