Тыс. руб.
| Показатели | План | Факт | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Доходы | 34045,89540 | 32433,34956 | 95,26 |
| Расходы | 35890,07573 | 19695,52424 | 54,88 |
| Дефицит/профицит | -1844,18033 | 12737,82532 |
Тыс. руб.
| Наименование | Назначено на 2014 год | Исполнено за 2014 год | % исполнения | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9800,00000 | 10205,92792 | 104,14 | 405,92792 |
| Налог на доходы физических лиц | 9800,00000 | 10205,92792 | 104,14 | 405,92792 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3151,00000 | 2218,13352 | 70,39 | -932,86648 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 3151,00000 | 2218,13352 | 70,39 | -932,86648 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 100,00000 | 28,76569 | 28,77 | -71,23431 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 100,00000 | 28,76569 | 28,77 | -71,23431 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1920,00000 | 1521,00699 | 79,22 | -398,99301 |
| Налоги на имущество физ. лиц | 120,00000 | 165,75973 | 138,13 | 45,75973 |
| Земельный налог | 1800,00000 | 1355,24726 | 75,29 | -444,75274 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,23611 | 0,0 | 0,23611 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений. | 0,0 | 0,23611 | 0,0 | 0,23611 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1700,00000 | 1478,54673 | 86,97 | -221,45327 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1600,00000 | 1442,57553 | 90,16 | -157,42447 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,00000 | 35,97120 | 35,97 | -64,02880 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00000 | 3,47308 | 3,47308 | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 0,00000 | 3,47308 | 3,47308 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 680,00000 | 282,36412 | 41,52 | -397,63588 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений | 180,00000 | 282,36412 | 156,87 | 102,36412 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений | 500,00000 | -500,00000 | ||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 0,0 | ||
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17351,00000 | 15738,45416 | 90,71 | -1612,54584 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16694,89540 | 16694,89540 | 100,00 | 0,0 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 0,0 | |||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | |||
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 16349,05540 | 16349,05540 | 100,00 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8751,68713 | 8751,68713 | 100,00 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов | 7597,36827 | 7597,36827 | 100,00 | 0,0 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 296,34000 | 296,34000 | 100,00 | |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 296,34000 | 296,34000 | 100,00 | |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 49,50000 | 49, 50000 | 100,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,50000 | 49, 50000 | 100,00 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | ||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | ||||
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16694,89540 | 16694,89540 | 100,00 | |
| Итого доходов: | 34045,89540 | 32433,34956 | 95,26 | -1612,54584 |
| Наименование | Назначено на 2014 год | Исполнено за 2014 год | % исполнения | Отклонение (+,-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Шкотовского городского поселения | 35890,07573 | 19695,52424 | 54,88 | -16194,55149 |
| Общегосударственные вопросы | 9333,79827 | 7848,05871 | 84,08 | -1485,73956 |
| Глава муниципального образования | 953,00000 | 950,99956 | 99,79 | -2,00044 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 725,75500 | 715,17100 | 98,54 | -10,58400 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3055,90664 | 1887,97030 | 61,78 | -1167,93634 |
| Резервные фонды | 6,13663 | 0,00000 | 0,00 | -6,13663 |
| Другие общегосударственные вопросы | 3624,96000 | 3394,95153 | 93,65 | -230,00847 |
| Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания | 4593,00000 | 4293,91785 | 93,49 | -299,08215 |
| Целевые программы муниципальных образований | 50,00000 | 22,00000 | 44,00 | -28,00000 |
| Национальная оборона | 296,34000 | 296,34000 | 100,00 | 0,00000 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50,00000 | 45,95000 | 91,90 | -4,05000 |
| Национальная экономика | 3277,27000 | 2053,27463 | 62,65 | -1223,99537 |
| Дорожное хозяйство | 3151,00000 | 1956,50463 | 62,09 | -1194,49537 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 126,27000 | 96,77000 | 76,64 | -29,50000 |
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 20020,49923 | 7612,36636 | 38,02 | -12408,13287 |
| Жилищное хозяйство | 18720,36217 | 6385,77076 | 34,11 | -12334,59141 |
| Коммунальное хозяйство | 610,13706 | 563,64487 | 92,38 | -46,49219 |
| Мероприятия по благоустройству | 690,00000 | 662,95073 | 96,08 | -27,04927 |
| Культура | 2671,41823 | 1610,37761 | 57,93 | -1060,97762 |
| Физическая культура и спорт | 204,50000 | 204,25829 | 99,88 | -0,24171 |
| Обслуживание муниципального долга | 36,25000 | 24,89864 | 68,69 | -11,35136 |
| Всего расходов | 35890,07573 | 19695,52424 | 54,88 | -16194,55149 |
Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2014 год составляет 144,18033 тыс. рублей.
Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2015 год составляет 437,66687 тыс. рублей.
Расходы по разделу " Общегосударственные расходы" исполнены на 74% утвержденные назначения – 4600 т. рублей, освоено- 3391 т. рублей, в том числе муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» в размере 22 тыс. руб.
Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 94% план 4543 т. р, исполнено 4272 т. р.
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 166,86337 тыс. рублей
Расходы по разделу «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 296,34 т. рублей при плане 296,34 т. р, что составляет 100% выполнения плана.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 46 т. р, при плане 50 т. руб:
2,0 т. р. – установка указателей пожарных гидрантов по ул. Краснофлотская, Советская, Гарнизонная, Сосиновича, Горького.
0,4 т. р. приобретена эмаль для покраски водного резервуара
43,6 т. р. монтаж и установка водного резервуара, обеспечивающего противопожарное водоснабжение ул. Луговая
«Национальная экономика» расходы по плану 3277 т. р. исполнено 2053 т. р,
Дорожное хозяйство: план 3151,0 т. р, исполнено 1957,0 т. р, поступило акцизов 2218,0 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2014 год перенесены на дорожный фонд 2015 года в размере 261,0 т. р. 100,0 т. р. – ремонт моста 2 Луговая, мк 3-2014/зк от 02.06.2014
151,0 т. р.- ямочный ремонт дорог общ польз Кривой переулок Гарнизонная МК 0120300007814000007-0151798-02 от 03.06.14
321,0 т. р. – ремонт дороги общ польз Советская в рамках прогр по дор фонду сч 798/2/1 от 25.06.14 МК 0120300007814000006-0151798-02 от 26.05.14
17,0 т. р. – нанесение дорожной разметки (пешеходный переход)
35,0 т. р. – обкос обочин дорог
800,0 т. р. – ремонт дорог общ польз Чкалова и рабочая МК 0120300007814000013-0151798-01 от 14.10.147,0 т. р. – составление проектно-сметной документации на ремонт дорог советская Кривой переулок, Лазо, Ленинская, Краснофлотская
6,0 т. р. – топографическая съемка улицы Красноармейская, составление схемы местности (в рамках программы содержания дорог)
88,0 т. р. – услуги автогрейдера в рамках программы по дорожному фонду МК 5-2014/ЗКУ-2505/14 от 27.06.148,0 т. р. – услуги Камаза для посыпки дорог песчано-солевой смесью
31,0 т. р. – обкос обочин дорог Лазо, Анисимовская, октябрьская, Ленинская, 1Мая, Базарная, Гарнизонная, Краснофлотская, Степная, Матюшкина, 2Луговая, Красноармейская, Западная, Батарейная, Южная, Дисциплинарная, набережная, Морская
12,0 т. р. – услуги самосвала для доставки противогололедного материалы дог 86 от 04.12.1443,0 т. р. – услуги автогредера, ул Анисимовская, восстан профиля грав дор Советская, Горького, Краснофлотская, Степная, Колхозная, Гарнизонная, Базарная
129,0 т. р. – устройство и очистка водоотводных (ливневых) канав вдоль дорог, в т. ч. по ул Гарнизонная 89, 94, 185, 319, 320, 321, Краснофлотская, Луговая, Матюшкина, Степная, Западная, Батарейная, Сосиновича, Октябрьская, Западная,
73,0 т. р. – очистка дорог от снега, посыпка дорог противогололедным материалом, вывоз снега13,0 т. р. – песчано-солевая смесь для посыпки дорог
8,0 т. р. – приобретен грунт для ремонта муниципальных дорог
12,0 т. р. – приобретен ГСМ для заправки стороннего транспорта в целях очистки дорог от снега
42,0 т. р. – нанесение дорожной разметки
6,0 т. р. – уст мостика, очистка и углубление ливневой канавы Гарнизонная, переклад трубы с углублением и очисткой Советская р-н площади памяти ВОВ
55,0 т. р. – разработка проекта дорожного движения
Целевые программы муниципальных образований: план 126,0 т. р. исполнено 96,0 т. р, в том числе:
76,27 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по разработке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки), перечислен в полном объеме
20,0 т. р. – программа по энергосбережению: сметная документация на уличное освещение Советская и Краснофлотская улицы (19,0 т. р.) и разработка однолинейной расчетной схемы на спортзал (1,0 т. р.)
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 7612 т. р. при плане 20020 т. р, что составляет 38% исполнение плана,
в том числе: – жилищное хозяйство – план 18720 т. р, исполнение – 6386 т. р, – 34% исполнение плана:
6,0 т. р. доставка бруса для ремонта муниципального жилья
77,0 т. р. – монтажно-наладочные работы по установке системы охранной сигнализации
67,0 т. р. ремонт памятников
5,0 т. р. – охрана Дома культуры
11,0 т. р. – замена силового кабеля по ул Советская, 65 и Ключевая
3017,0 т. р охрана Дома культуры
95,0 т. р. техническая инвентаризация, изготовление справок о принадлежности объектов: Матюшкина, 6, Советская, 16, Заводская 4, 7, 8, Октябрьская 37, Чапаева 1 и 2, Краснофлотская 4 кв 1 и 2, Анисимовская 77 кв 1 и 2, Семафорная 1, Красноармейская 30, Сосиновича 23 кв 2, Кирова 5а кв1, Ленинская 65, Кирова 4а кВ 1-15
15,0 т. р. – приобретение материалов (шифер, цемент, кирпич) на ремонт муниципального жилья Краснофлотская 6 и Кирова 214
65,0 т. р. – техн обследование домов: Чапаева 1,2,3,4, Заводская 4,7, Кирова 28, Октябрьская 37, ул. Западная 1, Заводская 8, Вокзальная 9
2625,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в дол строит МКД за счет средств федерального бюджета
2279,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в долевом строительстве МКД за счет средств краевого бюджета
1096,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в долевом строительстве МКД за счет средств местного бюджета
27,0 т. р. – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования)
- коммунальное хозяйство – план 610 т. р, исполнение 563 т. р. – 92%
120,0 т. р. – отопление спортзал Гарнизонная и участок жкх гарнизонная 185
24,0 т. р. – оплата за электроэнергию (спортзал гарнизонная и участок жкх Гарнизонная 185)
6,0 т. р. – оплата за водоснабжение и водоотведение (спортзал гарнизонная и участок жкх Гарнизонная 185)
69,0 т. р. – обследование технического состояния действ системы канализации договор 019/14 от 18.07.14
12,0 т. р. – ремонтные работы по замене участка муниципальной собственности системы отопления в доме 321 по ул Гарнизонная
22,0 т. р. – оплата взносов на капремонт МКД за муниципальное имущество за декабрь 2014
275,0 т. р. – разработка проектной документации и технических условий и ремонт электроустановки МКД Ленинская 78
35,0 т. р. – материалы для скважинного водозабора 1 Мая
- благоустройство – план 690 т. р. исполнено 663 т. р, в том числе:
4,0 т. р. – вывоз тел, невостребованных родственниками
3,0 т. р. захоронение тел, невостребованных родственниками
82,0 т. р. – ликвидация несанкционированных свалок,
85,0 т. р. – выплата по договорам гпх за уборку территории поселения
59,0 т. р. – выплаты по договорам гпх за обкос территории поселения
123,0 т. р. – вывоз ТБО
90,0 т. р. – санитарный спил деревьев
9,0 т. р. – обкос территории поселения
65,0 т. р. – уборка территории поселения
87,0 т. р. – приобретение контейнеров ТБО в количестве 17 штук
12,0 т. р. – ГСМ для:
Разборка завалов мусора под мостом через реку Шкотовка
отогрев системы отопления Гарнизонная, 185
обкос травы на территории пгт Шкотово
очистка колодцев Западная, пер Кривой, 1 Майская
пожарная охрана отжиг травы по поселению
44,0 т. р. – расходные материалы на хознужды учреждения
Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 1610 т. р, при плане 2671 т. р, 60% исполнение плана, согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1461,0 т. р, ремонт сцены и замена дверей ДК 149,0 т. р.
Расходы по спорту составили – 204 т. рублей, при плане 204 т. р, в том числе:
- приобретение призов, кубков, медалей – 2,0 т. р, организация питания – 9,0 т. р; оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения-113,0 т. р, освещение хоккейной коробки 4,0 т. р, доставка спортивных команд на соревнования8,0 т. р, обкос стадиона – 7,0 т. р, приобретение газонокосилки – 23,0 т. р, ремонт хоккейной коробки – 13,00 т. р, заливка хоккейной коробки – 25,0 т. р.
Обслуживание муниципального долга – 25 т. р. при плане 36 т. р, 69% исполнение плана – оплата процентов по договору №1/2013 о предоставлении бюджетного кредита от 19 сентября 2013 года в размере 2000000,00 рублей на частичное погашение дефицита бюджета Шкотовского городского поселения, образовавшегося в результате исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных сетей канализации по ул. Гарнизонная, Советская, Матюшкина.