Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения в 2021 году осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом Шкотовского муниципального района от 26.11.2020 года №20-МПА «О местном бюджете Шкотовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения за 2021 год характеризуется следующими показателями
тыс. рублей
| Показатели | Исполнено в 2020 году | План на 2021 год | Исполнено в 2021 году | % исполнения к плану 2021 года | % исполнения к отчету 2020 года |
|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 50551,12029 | 35510,73130 | 36280,51606 | 102,17 | 71,77 |
Расходы | 50118,57125 | 36611,75466 | 36557,67753 | 99,85 | 72,94 |
Профицит (+) Дефицит (-) | 432,54904 | -1101,02336 | -277,16147 |
Плановые назначения по доходам в 2021 году исполнены на 102,17%, по расходам на 99,85%. Бюджет 2021 года исполнен с дефицитом в сумме -277,16147 тысяч рублей.
Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2021 года составили сумму 1101,02336 тыс. рублей. Остатки на 1 января 2022 года составили сумму 823,86189 тыс. рублей.
При плане по доходам на 2021 год в сумме 35510,73130 тыс. рублей, в бюджет поступило 36280,51606 тыс. рублей, исполнение составило 102,17%.
План перевыполнен на сумму 769,78476 тыс. рублей.
В 2021 году
тыс. рублей
| Наименование | План на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Отклонение (+,-) | % исп-я |
|---|---|---|---|---|
Налоговые и неналоговые доходы, | 27859,52170 | 28629,30646 | 769,78476 | 102,76 |
в том числе: | ||||
- налоговые доходы | 24189,37498 | 24959,15974 | 769,78476 | 103,18 |
- неналоговые доходы | 3670,14672 | 3670,14672 | 0 | 100,00 |
Безвозмездные поступления | 7651,20960 | 7651,20960 | 0 | 100,00 |
Всего доходов | 35510,73130 | 36280,51606 | 769,78476 | 102,17 |
Установленный на 2021 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 27859,52170 тыс. рублей исполнен на 102,76%. Фактически поступило в бюджет поселения 28629,30646 тыс. рублей, план перевыполнен на 769,78476 тыс. рублей, в том числе:
-Налоговые доходы на 2021 год запланированы в сумме 24189,37498 тыс. рублей. Фактически поступило за 2021 год 24959,15974 тыс. рублей, план исполнен на 103,18% (увеличение налогоплательщиков на территории поселения).
Неналоговые доходы на 2021 год запланированы в сумме 3670,14672 тыс. рублей. Фактически поступило 3670,14672 тыс. рублей, т. е. план исполнен на 100%.
Безвозмездные поступления на 2021 год были предусмотрены в объеме 7651,20960 тыс. рублей, фактически получено в сумме 7651,20960 тыс. рублей, исполнение составило 100%.
В структуре доходов, исполненных в 2021 году, наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 21,09%, налоговые доходы 68,80% и неналоговые доходы составляют 10,11%.
| Показатели | Удельный вес (доля) налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, (%) | Рост, снижение к 2019 году (+,-) | |
|---|---|---|---|
| Исполнено в 2020 году | Исполнено в 2021 году | ||
Доходы, всего | 100 | 100 | |
Налоговые доходы, | 39,22 | 68,80 | +29,58 |
в том числе: | |||
- налог на прибыль, доходы (НДФЛ) | 26,03 | 45,39 | +19,36 |
- налоги на товары (акцизы) | 6,60 | 10,61 | +4,01 |
- налоги на совокупный доход | 0,15 | 0,01 | -0,14 |
- налоги на имущество | 6,44 | 12,79 | +6,35 |
Неналоговые доходы, | 17,47 | 10,11 | -7,36 |
в том числе: | |||
- доходы от использования имущества | 2,82 | 3,97 | +1,15 |
- доходы от продажи активов | 0,89 | 2,62 | +1,73 |
- доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- прочие неналоговые доходы | 13,76 | 3,52 | -10,24 |
Безвозмездные поступления | 43,31 | 21,09 | -22,22 |
Наибольший удельный вес (долю) в структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2021 году занимает налог на прибыль, доходы (НДФЛ) – 45,39%, доля налогов на товары (акцизы) – 10,61%, остальные налоговые и неналоговые доходы составляют от 0,01% до 12,79%.
По сравнению с 2020 годом в структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения в 2021 году увеличилась доля налоговых поступлений (с 62,07% до 68,80%), уменьшилась доля неналоговых доходов (с 17,47% до 10,11%).
Уменьшился удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (с 43,31% до 21,09%).
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План | Факт | Отклонение | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) | 15697,61443 | 16467,39919 | 769,78476 | 104,90 |
2 | Налоги на совокупный доход | 2,17647 | 2,17647 | 0 | 100,00 |
3 | Налоги на имущество, в т. ч: | 4640,27649 | 4640,27649 | 0 | 100,00 |
- налог на имущество физических лиц | 1121,37680 | 1121,37680 | 0 | 100,00 | |
- земельный налог | 3518,89969 | 3518,89969 | 0 | 100,00 | |
4 | Налоги на товары (работы, услуги) | 3849,30759 | 3849,30759 | 0 | 100,00 |
Итого | 24189,37498 | 24959,15974 | 769,78476 | 103,18 |
В структуре доходов налоговые доходы составляют 39,22%. План по налоговым доходам выполнен по налогу на имущество на 100%; по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) план перевыполнен на 4,90%; по налогу на совокупный доход план выполнен на 100%; по налогу на товары (работы, услуги) план выполнен на 100%. В целом по налоговым доходам план перевыполнен на 3,18%.
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План уточненный | Факт | Откл-е | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. ч: | 1440,54905 | 1440,54905 | 0 | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 560,33327 | 560,33327 | 0 | 100 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за искл. земельных участков муниц. бюджетных и автономных учреждений) | 60,71718 | 60,71718 | 0 | 100 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниц. унитарных предприятий, в т. ч. казенных) | 568,75828 | 568,75828 | 0 | 100 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 250,74032 | 250,74032 | 0 | 100,00 | |
2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3,20300 | 3,20300 | 0 | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 3,20300 | 3,20300 | 0 | 100 | |
3 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч: | 950,87653 | 950,87653 | 0 | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 950,87653 | 950,87653 | 0 | 100 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | |
4 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч: | 0,059 | 0,059 | 0 | 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 0,059 | 0,059 | 0 | 100,00 | |
5 | Прочие неналоговые доходы | 1275,45914 | 1275,45914 | 0 | 100,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 1275,45914 | 1275,45914 | 0 | 100,00 | |
ИТОГО | 3670,14672 | 3670,14272 | 0 | 100,00 |
В структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения неналоговые доходы составляют 10,11%. В целом план по неналоговым доходам исполнен на 100 %. При плане 3670,14672 тыс. рублей, в бюджет поступило 3670,14672 тыс. рублей.
Первоначально в бюджете Шкотовского городского поселения объем безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 3483,41000 тыс. рублей. В течение года объем увеличился до 7651,20960 тыс. рублей. В структуре доходов безвозмездные поступления составляют 21,09%.
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План | Факт | Откл-е | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Безвозмездные поступления | ||||
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4218,62960 | 4218,62960 | 0 | 100,00 | |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 333,58000 | 333,58000 | 0 | 100,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 99,00000 | 99,00000 | 0 | 100,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 3000,00000 | 3000,00000 | 0 | 100,00 | |
Итого | 7651,20960 | 7651,20960 | 0 | 100,00 |
При плане на 2021 год в объеме 7651,20960 тыс. рублей безвозмездные поступления фактически составили 7651,20960 тыс. рублей, исполнение составило 100%.
| Наименование разделов | Исполнено в 2020 году | Исполнено в 2021 году |
|---|---|---|
Расходы всего | 100 | 100 |
Общегосударственные вопросы, | 31,32 | 45,22 |
в том числе: МКУ ХОЗУ АШГП | 17,78 | 28,58 |
Национальная оборона | 0,25 | 0,91 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,68 | 0,50 |
Национальная экономика | 37,02 | 13,74 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 25,88 | 32,66 |
Образование | - | - |
Культура | 4,10 | 5,81 |
Здравоохранение | - | - |
Социальная политика | - | - |
Физкультура и спорт | 0,75 | 1,16 |
Обслуживание муниципального долга | - | - |
Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 36611,75466 т. р, исполнено- 36557,67753 т. рублей.
Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 100% утвержденные назначения – 16532,78704 т. рублей, освоено – 16532,78704 т. рублей
в том числе:
- функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления – план 1167,00000 тыс. рублей – исполнено 1167,00000 тыс. рублей,
- функционирования законодательных (представительных) органов местного самоуправления план 982,30300 тыс. рублей – исполнено 982,30300 тыс. рублей,
- функционирование местной администрации план 3203,69700 тыс. рублей – исполнено 3203,69700 тыс. рублей,
- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 136,37000 тыс. руб. исполнено 136,37000 тыс. руб,
- межбюджетный трансферт по внешнему муниципальному финансовому контролю 25,00000 тыс. рублей – план, исполнено 25,00000 тыс. рублей.
-расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания – план 10449,18546 т. р, исполнено 10449,18546 тыс. рублей
-муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями (далее-инвалидов) и других маломобильных групп населения на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2023 годы» план 118,86000 т. р, исполнено 118,86000 тыс. рублей
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 450,37158 тыс. рублей при плане 450,37158 тыс. рублей, в том числе:
-премирование и приобретение ценных подарков в связи с юбилейными датами, праздничными и другими торжественными мероприятиями – 302,87158 тыс. рублей
-проведение противоэпидемических мероприятий (дезинфекция территории поселения) -41,00000 тыс. рублей
- Ликвидация очага африканской чумы-106,500000 тыс. рублей
Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 333,58000 тыс. рублей при плане 333,58000 тыс. рублей, что составляет 100% выполнения плана.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили183,15000 тыс. рублей, при плане 183,15000 тыс. рублей, что составило 100%:
-183,15000 тыс. рублей – создание минерализованных противопожарных полос.
Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 5076,45262 тыс. руб. исполнено 5076,45262 тыс. р, что составило 100% исполнение.
Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:
Дорожное хозяйство: план 5076,45262, исполнено 5076,45262 тыс. рублей, поступило акцизов 3849,30759тыс. рублей:
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 100%. Средства дорожных фондов по подразделу 0409 расходовались на следующие цели:
Переданы полномочия Шкотовскому муниципальному району по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения (по ремонту автомобильных дорог: ул Анисимовская и ул Красноармейская) по плану 300,00000 тыс. руб, исполнено 300,00000 тыс. руб, исполнение 100%.
На подпрограмму «Безопасность дорожного движения» по плану 42,34000 тыс. руб, исполнено 42,34000тыс. руб. (100%) приобретение (восстановление) дорожных знаков.
По программе «Содержание и ремонт дорог местного значения, подъездных путей и придомовых территорий МКД Шкотовского городского поселения» по плану 4734,11262 тыс. руб, исполнено 4734,11262 тыс. руб. Исполнение 100%. Средства направлены на:
- 73,04947 тыс. руб. разметка пешеходных переходов
- 498,57295 тыс. руб. приобретение ж/б труб
20,81200 тыс. руб. монтаж (демонтаж) лежачих полицейских
- 202,40000 тыс. руб. услуги поливомоечной машины для поливки ул Лениская (за переездом)
- 150,00000 тыс. руб. ремонт автомобильного моста ул Краснофлотская
- 512,50000 тыс. руб. ремонт грунтовых участков муниципальных дорог
- 3276,77820 приобретение скального грунта, очистка дорог от снега и наледи, приобретение противогололедного материала и посыпка муниципальных дорог, грейдерование дорог, обкос придорожной территории, опил деревьев придорожной территории, ликвидация завалов придорожной территории после природных катаклизмов, очистка и углубление ливневых канав, санитарная очистка территории.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 11886,10587 тыс. рублей при плане 11940,18300 тыс. рублей, что составляет 99,6% исполнение плана, в том числе:
- жилищное хозяйство – план 1657,53662 тыс. рублей, исполнение – 1657,53662 тыс. рублей, – 100% исполнение плана.
Денежные средства в размере 928,84062 тыс. руб. направлены на ремонт и содержание муниципального жилья, на приобретение строительных материалов (пиломатериал, шифер), на оплату взносов в Фонд капитального ремонта и на содержание муниципального жилья, ремонт системы отопления спортзала Гарнизонная 185, снос остатков сгоревшего строения по ул. Анисимовская 72, восстановление кровли по ул Кирова 4 кв 6 и ул Батарейная 19 кв 1 и кв 2, ремонт памятника знака пехотному училищу по ул Гарнизонная, оценка имущества
- 9,02900 тыс. руб. – межбюджетный трансферт по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
- 79,10000 тыс. руб. – проведение кадастровых работ
- 168,30000 приобретение ПО «БАРС»
- 472,26700 ремонт помещения спортзала по ул Гарнизонная 185
- коммунальное хозяйство – план 378,63940 тыс. рублей, исполнение 324,56227 тыс. рублей – 85,7% исполнение плана
Денежные средства на следующие цели:
- 254,40527 тыс. руб. – межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по обеспечению граждан твердым топливом (дровами)» (при плане 308482,40 тыс. руб.), что составило 82,5 %, соглашение не исполнено на 54,07713 тыс. руб. в связи с уменьшением прогнозного размера субсидии местного бюджета из-за уменьшения объемов снабжения населения твердым топливом
- 70,15700 тыс. руб. – содержание коммунального хозяйства (приобретение насосов для котельной Гарнизона и насоса для школьной котельной) при плане 70,15700 тыс. руб, исполнено 100%,
- благоустройство – план 9904,00698 т. р. исполнено 9904,00698 т. р. (100% исполнения), в том числе:
3030,30304 тыс руб – благоустройство Площади Памяти с мемориалом землякам – шкотовцам в годы ВОВ (устройство детского городка), в том числе – Шкотовскому городскому поселению перечислено из средств краевого бюджета 3000,00000 тыс. руб. (по плану 3000,00000 тыс. руб.), в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» и подпрограмме «Благоустройство территорий Приморского края». Софинансирование из средств местного бюджета составило 30,30304 тыс. руб. (по плану 30,30304 тыс. руб.) Денежные средства исполнены в полном объеме. Выполнены работы по благоустройству общественной территории –Площади Памяти с мемориалом землякам – шкотовцам, погибшим в годы ВОВ (устройство детского городска). Денежные средства исполнены в полном объеме.
129,14000 тыс руб – экспертиза сметной документации, 529,42300 тыс. руб монтаж уличного освещения по ул. Ленинская, Лазо и Анисимовская, 120,61574 тыс. руб. технологическое присоединение объекта уличного освещения по ул. Анисимовская и Лазо, 753,06807 тыс. руб. приобретение труб и свай, профнастила для установки забора на Площади Памяти, приобретение труб, плит и других стройматериалов, 334,30000 тыс. руб. приобретение лавок и урн со следующей установкой на Площади Памяти, на Матюшкина и в районе здания Почты России, 91,42400 тыс. руб. ремонт спортивной площадки, 895,78800 тыс. руб. санитарная обрезка деревьев и вывоз веток и деревьев, 424,78380 тыс. руб устройство площадок ТБО, 30,00000 тыс. руб. обустройство забора Площади Памяти, 75,97100 тыс. руб. ремонт линии уличного освещения, 249,73000 тыс. руб. обустройство детской площадки по ул. Кирова. 12,70998 тыс. руб – погребение невостребованных тел.
3226,75035 тыс. руб. – мероприятия по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству Шкотовского городского поселения», оплата работ проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ и товарных накладных, в том числе: уборка (санитарная очистка) территории поселения от мусора, выкос травы общественной территории, углубление кюветов, благоустройство территории поселения (отсыпка грунтом, планировка территории), приобретение ГСМ, материалов (пакеты для мусора, перчатки и т. д.), хозяйственного инвентаря (кисти, краска, лопаты, метла и т. д.) и инструменты (насос, воздуходувки и т. д.), оплата потребляемой электроэнергии для уличного освещения, проведено инструментальное обследование сооружения – трибуны по ул. Зальпе, проведены ремонт колодцев по улицам Лазо, Ключевая и Кривой переулок, расходы по устройству новогоднего городка на Площади Памяти.
Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 2121,90000 тыс. рублей, при плане 2121,90000 тыс. рублей, 100% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 2000,00000 тыс. рублей, исполнено 2000,00000 тыс. рублей, охрана ДК план 40,80000 тыс. рублей исполнено 40,80000 тыс. рублей, приобретение жалюзи для Дома культуры 81,10000 тыс. руб. при плане 81,10000 тыс. руб.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 423,70200 тыс. рублей, при плане 423,702 тыс. рублей, в том числе:
- приобретение призов, кубков, медалей, организация спортивных мероприятий, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения, обкос стадиона.
Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 0,00000 т. р. при плане 0,00000 т. р.
За 2021 год бюджет Шкотовского городского поселения исполнен с дефицитом 1101,02336 тыс. рублей, в том числе: свободные остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2021г. в сумме 1101,02336 тыс. рублей.
(в тыс. рублей)
| № п/п | Наименование объекта строительства (реконструкции) | Код бюджетной классификации (Раздел, подраздел, ЦСт, вид расх, КОСГУ) | Уточненные бюджетные назначения на 2021 год | Кассовое исполнение за 2021 год | Отклонение | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы по предоставлению бюджетных инвестиций в 2021 году – отсутствуют.
В 2021 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 7651,20960 тыс. рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | план | исполнено |
|---|---|---|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4218,62960 | 4218,62960 |
Субвенции на первичный воинский учет | 333,58000 | 333,58000 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе: | 99,00000 | 99,00000 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта | 99,00000 | 99,00000 |
Обеспечение поселения услугами по организации досуга и услугами организации культуры | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 3000,00000 | 3000,00000 |
Всего безвозмездные поступления | 7651,20960 | 7651,20960 |
В 2021 году из бюджета поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 2699,80427 тысяч рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | план | исполнено |
|---|---|---|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе: | 2778,88140 | 2724,80427 |
Осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земель в границах поселений | 136,37000 | 136,37000 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения | 2000,00000 | 2000,00000 |
По передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования | 9,02900 | 9,02900 |
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений | 300,00000 | 300,00000 |
Осуществление полномочий по обеспечению населения топливом | 308,48240 | 254,40527 |
Осуществление полномочий контрольно-счетного органа | 25,00000 | 25,00000 |
тыс. рублей
| Наименование муниципальных программ | Назначено | Исполнено | Откл-е | % исп-я | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Шкотовском городском поселении" на 2020 – 2025 годы | 2121,90000 | 2121,90000 | 0,00000 | 100,00 |
2. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Шкотовского городского поселения" на 2020-2025 годы | 423,70200 | 423,70200 | 0,00000 | 100,00 |
3. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Шкотовского городского поселения на 2020-2025 годы" | 1555,43662 | 1555,43662 | 0,00000 | 100,00 |
4. | Муниципальная программа "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2020-2025 годы" | 6873,70394 | 6873,70394 | 0,00000 | 100,00 |
5. | Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Шкотовского городского поселения на 2020-2025гг" | 183,15000 | 183,15000 | 0,00000 | 100,00 |
6. | Муниципальная программа "Противодействие терроризму, экстремизму и профилактика правонарушений и борьбы с преступностью на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022гг" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
7. | Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2018 – 2028 годы | 5076,45262 | 5076,45262 | 0,00000 | 100,00 |
8. | Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2020-2023 годы" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
9. | Муниципальная программа "Передача полномочий по осуществлению земельного контроля" на 2021 – 2023 годы" | 136,37000 | 136,37000 | 0,00000 | 100,00 |
10. | Муниципальная программа "Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного имущества на территории Шкотовского городского поселения на 2015-2035 годы " | 102,10000 | 102,10000 | 0,00000 | 100,00 |
11. | Муниципальная программа «Безопасное поселение» на 2021-2023годы | 333,58000 | 333,58000 | 0,00000 | 100,00 |
12. | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2019-2021 годы" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
13 | Муниципальная программа "Благоустройство территорий Шкотовского городского поселения на 2020-2027 годы» | 3030,30304 | 3030,30304 | 0,00000 | 100,00 |
14 | Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Шкотовского городского поселения на 2020-2025 годы" | 378,63940 | 324,56227 | 54,07713 | 85,72 |
15 | Муниципальная программа "Создание доступной среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями (далее – инвалидов) и других маломобильных групп населения на территории Шкотовского городского поселения" на 2018-2023 годы | 118,86000 | 118,86000 | 0,00000 | 0 |
16 | Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства пгт. Шкотово | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
17 | Муниципальная программа "Участие в конкурсах проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета на территории Шкотовского городского поселения на 2020-2025 годы" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
Итого по муниципальным программам | 20334,19762 | 20280,12049 | 54,07713 | 99,73 |
В 2021 году доля расходов бюджета Шкотовского городского поселения, исполненных в рамках муниципальных программ составила 55,47% от общей суммы расходов или 20280,12049 тыс. рублей.
Доля непрограммных расходов составила 44,53% от общей суммы расходов или 16277,55704 тыс. рублей.
Уточненным бюджетом Шкотовского городского поселения на 2021 год предусмотрено исполнение 17 муниципальных программ на сумму 20334,19762 тыс. рублей, исполнено на сумму 20280,12049 тыс. рублей, что составило 99,73% к плану.
Из 17 программ 11 программ исполнены в полном объеме, по пяти программам финансирование было не предусмотрено, а одна программа выполнена на 85,72% – межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по обеспечению граждан твердым топливом (дровами) был уменьшен на 54,07713 тыс. руб. в связи с уменьшением прогнозного размера субсидии местного бюджета из-за уменьшения объемов снабжения населения твердым топливом.