Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом Шкотовского муниципального района от 16.12.2016 года №23-МПА «О местном бюджете Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения за 2017 год характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
| Показатели | Исполнено в 2016 году | План на 2017 год | Исполнено в 2017 году | % исполнения к плану 2017 года | % исполнения к отчету 2016 года |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 30321,44 | 37369,91439 | 32281,49955 | 86,38 | 106,46 |
| Расходы | 37023,15 | 44266,64039 | 36735,61792 | 82,99 | 99,22 |
| Профицит (+) Дефицит (-) | -6701,71 | -6896,726 | -4454,11837 |
Плановые назначения по доходам в 2017 году исполнены на 86,38%, по расходам на 82,99%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы повысились на 6,46%, расходы снизились на 0,78%. Бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в сумме -4454,11837 тысяч рублей.
Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2017 года составили сумму 8788,72600 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 5904,67246 тыс. руб. Остатки на 1 января 2018 года составили сумму 2442,60763 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 2657,79437 тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году: частично погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.
При плане по доходам на 2017 год в сумме 37369,91439 тыс. рублей в бюджет поступило 32281,49615 тыс. рублей, исполнение составило 86,38%. В связи с внесением изменений в Генеральный План и Правила Землепользования (в рамках Владивостокской агломерации) не было возможности завершить процедуру оформления объектов муниципальной собственности, включая оформления земельных участков, что отрицательно повлияло на выполнение плана по доходам.
Не поступило в бюджет доходов по сравнению с планом в сумме 5088,41824 тыс. рублей, в т. ч:
Налоговых 1528,67832 тыс. рублей;
Неналоговых 1536,8467 тыс. рублей;
Безвозмездных перечислений 2022,89322 тыс. рублей.
В 2017 году
тыс. рублей
| Наименование | План на 2017 год | Исполнено за 2017 год | Отклонение (+,-) | % исп-я |
|---|---|---|---|---|
| Налоговые и неналоговые доходы, | 19569,20000 | 16503,67498 | -3065, 52502 | 84,34 |
| в том числе: | ||||
| - налоговые доходы | 16258,20000 | 14729,52168 | -1528,67832 | 90,60 |
| - неналоговые доходы | 3311,00000 | 1774,15330 | -1536,84670 | 53,58 |
| Безвозмездные поступления | 17800,71439 | 15777,82117 | -2022,89322 | 88,64 |
| Всего доходов | 37369,91439 | 32281,49615 | -5088,41824 | 86,38 |
Установленный на 2017 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 19569,20000 тыс. рублей исполнен на 84,34%. Фактически поступило в бюджет поселения 16503,867498 тыс. рублей, в бюджет недополучено 3065,52502 тыс. рублей.
Налоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 16258,20000 тыс. рублей. Фактически поступило за 2017 год 14729,52168 тыс. рублей, план исполнен на 90,60%. Недополучено в бюджет 1528,67832 тыс. рублей.
Неналоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 3311,00000 тыс. рублей. Фактически поступило 1774,15330 тыс. рублей, т. е. план исполнен на 53,58%. Недополучено в бюджет 1536,8467 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2017 год были предусмотрены в объеме 17800,71439 тыс. рублей, фактически получено в сумме 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%, недополучено 2022,89322 тыс. рублей.
В структуре доходов, исполненных в 2017 году, наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 48,88%, налоговые доходы 45,63% и неналоговые доходы составляют 5,49%.
Удельный вес доходов в общем объеме доходов бюджета Шкотовского городского поселения
| Показатели | Удельный вес (доля) налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, (%) | Рост, снижение к 2016 году (+,-) | |
|---|---|---|---|
| Исполнено в 2016 году | Исполнено в 2017 году | ||
| Доходы, всего | 100 | 100 | |
| Налоговые доходы, | 46,04 | 45,63 | -0,41 |
| в том числе: | |||
| - налог на прибыль, доходы (НДФЛ) | 30,47 | 31,49 | +1,02 |
| - налоги на товары (акцизы) | 10,90 | 8,69 | -2,21 |
| - налоги на совокупный доход | 0,27 | 0,09 | -0,18 |
| - налоги на имущество | 4,41 | 5,36 | +0,95 |
| Неналоговые доходы, | 19,10 | 5,49 | -13,61 |
| в том числе: | |||
| - доходы от использования имущества | 6,39 | 4,85 | -1,54 |
| - доходы от продажи активов | 0,2 | 0,05 | -0,15 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,13 | 0,59 | +0,46 |
| Безвозмездные поступления | 34,86 | 48,88 | +14,02 |
Наибольший удельный вес (долю) в структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2017 году занимает налог на прибыль, доходы (НДФЛ) – 31,49%, доля налогов на товары (акцизы) – 8,69%, остальные налоговые и неналоговые доходы составляют от 0,05% до 5,36%.
По сравнению с 2016 годом в структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году уменьшилась доля налоговых поступлений (с 46,04% до 45,63%), уменьшилась доля неналоговых доходов (с 19,1% до 5,49%).
При этом увеличился удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (с 34,86% до 48,88%).
Налоговые доходы
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План | Факт | Отклонение | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) | 11302,20000 | 10164,12904 | -1138,07096 | 89,93 |
| 2 | Налоги на совокупный доход | 30,00000 | 29,32758 | -0,67242 | 97,76 |
| 3 | Налоги на имущество, в т. ч: | 1726,00000 | 1730,81232 | +4,81232 | 100,28 |
| - налог на имущество физических лиц | 374,00000 | 374,48972 | +0,48972 | 100,13 | |
| - земельный налог | 1352,00000 | 1356,32260 | -4,32260 | 100,32 | |
| 4 | Налоги на товары (работы, услуги) | 3200,00000 | 2805,25274 | -394,74726 | 87,66 |
| Итого | 16258,20000 | 14729,52168 | -152867832 | 90,60 |
В структуре доходов налоговые доходы составляют 45,63%. План по налоговым доходам перевыполнен по налогу на имущество на 0,28%.
По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) план выполнен на 89,93%; по налогу на совокупный доход план выполнен на 97,76%, по налогу на товары (работы, услуги) план выполнен на 87,66%, (план по акцизам на подакцизные товары недовыполнены на 394,74726 тыс рублей в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства)
В целом по налоговым доходам план выполнен на 90,60%, в бюджет Шкотовского городского поселения в 2017 году недополучено 1528,67832 тыс. рублей.
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План уточненный | Факт | Откл-е | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. ч: | 2521,00000 | 1566,69141 | -954,30859 | 62,15 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 2000,00000 | 1041,30964 | -958,69036 | 52,07 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за искл. земельных участков муниц. бюджетных и автономных учреждений) | 38,00000 | 38,82138 | +0,82138 | 102,16 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниц. унитарных предприятий, в т. ч. казенных) | 483,00000 | 486,56039 | +3,56039 | 100,74 | |
| 2 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч: | 600,00000 | 15,80316 | -584,19684 | 2,63 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 300,00000 | 0 | -300,00000 | 0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 300,00000 | 15,80316 | -284,19684 | 5,27 | |
| 3 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч: | 190,00000 | 191,65873 | +1,65873 | 100,87 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 0 | 1,00000 | +1,00000 | 0 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 190,00000 | 190,65873 | +0,65873 | 100,35 | |
| ИТОГО | 3311,00000 | 1774,15330 | -1536,84670 | 53,58 |
В структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения неналоговые доходы составляют 5,49%. В целом план по неналоговым доходам исполнен на 53,58 %. При плане 3311,00000 тыс. рублей, в бюджет поступило 1774,1533 тыс. рублей. Недополучено доходов в сумме 1536,84670 тыс. рублей. Из 7 видов неналоговых доходов план не выполнен по 3 видам доходов:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (52,07%);
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (0%);
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (5,27%).
По 1 виду неналоговых доходов план установлен не был, но осуществлялось фактическое поступление, это:
- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений;
в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1,00000 тыс. рублей.
По доходам от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений при плане 300,00000 тыс. рублей исполнение составило 15,80316 тыс. рублей, не исполнено -284,19684 тыс. рублей.
В целом по неналоговым доходам в бюджет недополучено 1536,84670 тыс. рублей.
Первоначально в бюджете Шкотовского городского поселения объем безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 3349,00000 тыс. рублей. В течение года объем увеличился до 17800,71439 тыс. рублей. В структуре доходов безвозмездные поступления составляют 47,63%.
Структура безвозмездных поступлений
тыс. рублей
| № п/п | Наименование | План | Факт | Откл-е | % исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безвозмездные поступления | ||||
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2815,80000 | 2815,80000 | 0 | 100,0 | |
| Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 244,60000 | 244,60000 | 0 | 100,0 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,50000 | 49,50000 | 0 | 100,0 | |
| Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 10422,68070 | 8399,78748 | -2022,89322 | 80,59 | |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку гос. программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды | 4268,13369 | 4268,13369 | 0 | 100,0 | |
| Итого | 17800,71439 | 15777,82117 | -2022,89322 | 88,64 |
При плане на 2017 год в объеме 17800,71439 тыс. рублей безвозмездные поступления фактически составили 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%.
Не получено прочих субсидий бюджетам городских поселений в объеме 2022,89322 тыс. рублей.
В 2017 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 5904,67246 тыс. рублей.
| Наименование разделов | Исполнено в 2016году | Исполнено в 2017 году |
|---|---|---|
| Расходы всего | 100 | 100 |
| Общегосударственные вопросы | 12,7 | 12,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,1 | 0,7 |
| Национальная оборона и правоохранительная деятельность | 0,6 | 0,1 |
| Национальная экономика | 8,2 | 11,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 | 55,0 |
| Образование | - | - |
| Культура | 3 | 4,2 |
| Здравоохранение | - | - |
| Социальная политика | - | - |
| Физкультура и спорт | 0,7 | 1,1 |
| МКУ ХОЗУ АШГП | 11 | 12,1 |
| Обслуживание муниципального долга | 0,7 | 2,0 |
Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 44266,64039 т. р, исполнено- 36735,61792 т. рублей.
Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 93,69% утвержденные назначения – 5042,23 т. рублей, освоено – 4723,84717 т. рублей (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда администрации в связи с тем, что в штатном расписании администрации Шкотовского городского поселения имеется 1 (Одна) вакантная должность), в том числе:
- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 95,0 тыс. руб. исполнено 71,25 тыс. руб. (недоплата по соглашению в связи с отсутствием денежных средств),
-межбюджетный трансферт по внешнему муниципальному финансовому контролю 25,0 тыс рублей.-план, исполнено 25,0 тыс. рублей.
Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 94,37% план 4721,0 т. р, исполнено 4455,32527 т. р. (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда в связи с имевшейся вакантной должностью).
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 200,66235 тыс. рублей
План 268,00 тыс. рублей
Остаток неиспользованный 67,33765 тыс. рублей
| п/н | № Постановления | дата | Сумма (тыс. руб) | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14.02.2017 | 1,5 | Закрытие хоккейного сезона, пирог |
| 2 | 24 | 21.03.2017 | 1,5 | Автопоезд «Забота», кофе-брейк |
| 3 | 26 | 22.03.2017 | 1,875 | День работников культуры, пирог |
| 4 | 27 | 22.03.2017 | 8,5 | 8 Марта, живые цветы |
| 5 | 42 | 17.04.2017 | 65,863 | День Победы (фейерверк – 50000,00 руб, электрические чайники ветеранам в подарок 26 штук на общую сумму 13780,00 руб, подарочные пакеты 373,00 руб, плакат 1710,00 руб) |
| 6 | 47 | 24.04.2017 | 1,5 | Чествование тружеников села и тыла, пирог |
| 7 | 65 | 15.05.2017 | 5,0285 | Поздравление выпускников детского сада №1 «Радуга» и выпускников МБОУ СОШ №1 (записная книжка 8 шт 540,00 руб, книги школьной библиотеки 37 штук на общую сумму 4162,50 руб, пакеты подарочные 326,00 руб) |
| 8 | 71 | 26.05.2017 | 10,289 | День Детей (подарки для детей) |
| 9 | 72 | 26.05.2017 | 14,99985 | Поощрение вокальной группы «Горлица» на 20-летний юбилей, приобретение ткани и фурнитуры на костюмы |
| 10 | 79 | 14.06.2017 | 13,8 | Поощрение выпускников-медалистов (подарочные сертификаты 9000,00 руб, живые цветы 4800,00 руб) |
| 11 | 79/1 | 14.06.2017 | 6,99 | День медицинского работника (водонагреватель 6990,00 руб) |
| 12 | 100 | 26.07.2017 | 1,4 | Автопоезд «Забота», кофе |
| 13 | 111 | 28.08.2017 | 4,0 | Материальная помощь жителям пгт Шкотово в связи с подтоплением после ливневых осадков 4 человека по 1000,00 руб |
| 14 | 112 | 29.08.2017 | 3,85 | Участие в районном мероприятии «Живи Родник» (баннер) |
| 15 | 132 | 02.10.2017 | 1,0 | День дошкольного работника (пироги) |
| 16 | 133 | 03.10.2017 | 2,0 | День Учителя (пироги) |
| 17 | 143 | 18.10.2017 | 30,0 | Проведение конкурса «Лучший двор Шкотовского городского поселения» (призы) |
| 18 | 147 | 01.11.2017 | 12,067 | Мероприятия в честь 20-летнего юбилея Вокальной группы «Горлица» (5797,00 руб – флэшь-память, 1770,00 руб – пироги, 4500,00руб – взнос на участие в краевом конкурсе «Звездопад») |
| 19 | 149 | 01.11.2017 | 8,5 | Костюм Снегурочки для ДК |
| 20 | 179 | 14.12.2017 | 6,0 | Гири, дротики на декаду инвалидов. |
| 21 | ИТОГО | 200,66235 | ||
Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 244,6 т. рублей при плане 244,6 т. р, что составляет 100% выполнения плана.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 39,6 т. р, при плане 141,37 т. руб, что составило 28,01%:
-6,0 тыс. руб – доставка цистерны для противопожарной безопасности Горького
-28,0 тыс. руб. – установка водного резервуара для противопожарной безопасности по ул. Горького
-5,6 т. руб.- приобретение противопожарных знаков
Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 5658,16607 тыс. руб. исполнено 4355,22372 т. р, что составило 76,97% (неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства),
Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:
Дорожное хозяйство: план 5549,23855, исполнено 4246,9262 т. р. (исполнение на 76,53%), поступило акцизов 2805,25274 т. р, поступила краевая субсидия на ремонт придомовой территории по ул Горького в размере 975,01302 тыс. руб из запланированных 997,90624 тыс рублей, освоение субсидии 100%:
| КБК | план | исполнено | наименование |
|---|---|---|---|
| 96504090710104080540 | 1510,8 | 1510,8 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений (трансферт в администрацию ШМР) |
| 96504090710120070244 | 2791,16231 | 1517,35992 | -26,080 -Знаки дорожные 18 шт -8,604 – краска для разметки дорог -9,0-очистка дорог от наледи -355,058-грейдеровка дорог -200,284 – посыпка дорог противогололедным материалом -244,0- санитарный спил деревьев -98,995 – очистка ливневых канав -80,61457 – ликвидация пучинообразовоания по ул Кривой переулок -140,66702- обкос придорожной территории -99,206-нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах -139,034 – монтаж искусственных неровностей не дороге (лежачий полицейский) -108,81733 – установка дорожных знаков -7,0 – текущий ремонт дороги |
| 96504090710S2400244 | 250,0 | 243,75326 | Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств МБ 20% |
| 96504091220392400244 | 997,90624 | 975,01302 | Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств КБ 80% |
| всего | 5549,23855 | 4246,9232 | неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно, рекомендациям Управления Федерального Казначейства |
Целевые программы муниципальных образований: план 108,29752 т. р. исполнено 108,29752 т. р. (100%), в том числе:
| КБК | план | исполнено | наименование |
|---|---|---|---|
| 96504120810120080244 | 108,29752 | 108,29752 | -37,758 т. рублей – монтаж и присоединение энергопринимающих устройств -44,85852 – технологическое присоединение к электрическим сетям -25,681 – приобретение счетчиков автоматов и электрохозяйсвтенных товаров |
| всего | 108,29752 | 108,29752 |
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 20191,94622 т. р. при плане 25206,37432 т. р, что составляет 80,11% исполнение плана, в том числе:
- жилищное хозяйство – план 6899,9902 т. р, исполнение – 4165,29526 т. р, – 60,37% исполнение плана, завершена программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья этап 2015 года, неиспользованный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет:
| КБК | план | исполнено | наименование |
|---|---|---|---|
| 96505010330104020540 | 51,0 | 38,25 | 38,25т. р. – межбюджетный трансферт по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования (неисполнение на ¼ плана в связи с отсутствием денежных средств) |
| 96505010310120030244 | 657,0 | 592,84943 | -0,885т. р – приобретен электросчетчик Кирова, 3 кв2 -12,38913т. р.-содержание муниципального имущества (оплата электроэнергии спортзал и слесарка) -129,46464т. р.-содержание муниципального имущества (оплата тепловой энергии спортзал и слесарка) -47,45899т. р. – содержание общедомового имущества муниципальных квартир -190,50719т. р. – оплата в Фонд капремонта по муниципальному жилью -13,469т. р.-ремонт системы электроснабжения по ул Нагорная, 1 кв1 -41,932т. р. – приобретены водосточные трубы для установки по ул. Матюшкина, 2б -11,36104т. р.-специализированная гидрометеорологическая информация по запросу -70,15732т. р.-проектирование системы автоматической пожарной сигнализации -3,0т. р.-выписка из реестровой книги для паспортизации объектов -72,22512т. р.-инвентаризация имущества муниципальной собственности |
| 9650103201S9602412 | 287,31774 | 287,31774 | -287,31774т. р. приобретение жилья за счет средств местного бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год, окончательный расчет |
| 96505010320109602412 | 2425,88806 | 1333,95423 | -1333,95423т. р. приобретение жилья за счет средств краевого бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год окончательный расчет |
| 96505010320109502412 | 3478,7844 | 1912,92386 | -1912,92376т. р. приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ФСРЖКХ) по программе переселения из ветхого аварийного жилья, остаток средств неиспользованных – возвращен в полном объеме, этап 2015 год окончательный расчет |
| всего | 6899,9902 | 4165,29526 |
- коммунальное хозяйство – план 12281,77446 т. р, исполнение 10213,6633 т. р. – 83,16%
| КБК | план | исполнено | наименование |
|---|---|---|---|
| 96505020340120230244 | 500,0 | 432,69523 | -22,617т. р.-доставка насосов для скважин -0,55862т. р.-услуги водоснабжения скважины Гарнизонная 185 -18,803т. р.- материалы для ремонта муниципального жилья по адресу ул Нагорная, 1 -50,4т. р. – приобретены лотки для укладки ливнестока по ул Кривой переулок -82,844т. р. – монтаж системы пожарной сигнализации по ул Советская 45б (школа) -8,11434т. р.-санитарное бактериологическое исследование воды в водоводе -32,403т. р-проверка сметной документации по объекту капремонта системы водоснабжения по ул. Гарнизонная, 404 -154,77т. р. – приобретены насосы на котельные по ул Гарнизонная и АРЗ Матюшкина -62,18527т. р.- приобретены материалы для ремонта водовода |
| 965050203501S2320244 | 500,0 | 500,0 | -500,0т. р. ремонт системы водовода за счет средств местного бюджета |
| 965050203501S2320414 | 1857,0 | 1856,19361 | -1856,19361т. р. строительство станции очистки воды за счет средств местного бюджета |
| 96505020350192320414 | 9424,77446 | 7424,77446 | -7424,77446т. р. строительство станции очистки воды за счет средств краевого бюджета В связи с неблагоприятными погодными условиями – не было возможности выполнить весь объем работ по ремонту части водовода, больший объем работ перенесен на этап 2018 года (действие контракта 2017-2018 годы), соответственно, поступление субсидии перенесено на 2018 год. |
| всего | 12281,77446 | 10213,6633 | Невыполнение расходов из-за непоступления части субсидии |
- благоустройство – план 6024,60966 т. р. исполнено 5812,98766 т. р. (96,49% исполнения), в том числе:
| КБК | план | исполнено | наименование |
|---|---|---|---|
| 96505030410120040244 | 20,00 | 17,02026 | -17,02026т. р. погребение невостребованных тел |
| 96505030410120140244 | 1491,36566 | 1282,7234 | -733,4т. р. – вывоз ТБО -30,0т. р. – очистка и углубление ручья Калягин Ключ -299,093т. р-уборка территории -64,9994т. р.-гсм – заправка пожарной машины для заливки катка, очистка колодцев, пробивка (очистка) труб (ливнестоков) -51,628т. р – приобретение пакетов под мусор и перчатки -25,748т. р.-приобретение кистей, эмали и прочего хозинвентаря -4,985т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству дворовой территории Кривой переулок 19 и 25 -13,87т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству пешеходной зоны по ул Ленинская 68 и 68Б -14,135т. р.-разработка сметной документации по благоустройству общественной териитории |
| 965050304201L5550244 | 245,11031 | 245110,31 | -182,69796т. р. – благоустройство территории Кривой пер 19 МБ 4,1% -62,41235т. р.-благоустройство территории Кривой пер 19 МБ дополнительное финансирование |
| 96505034201R5550244 | 4268,13369 | 4268,13369 | -3542,54997т. р.-благоустройство дворовой территории пер Кривой ФБ 79,6% -725,58372т. р. – благоустройство дворовой территории пер Кривой КБ 16,3% |
| всего | 1138,83 | 1101,06 |
Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1537,4 т. р, при плане 2050,0 т. р, 75,0% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 2000,0 т. р, исполнено 1500,0 т. р. (неисполнение плана связано с отсутствием денежных средств) охрана ДК план 50,0 т. р. исполнено 37,4 т. р. (расходы запланированы с учетом повышения стоимости охранных услуг, которые остались на прежнем уровне)
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 419,11925 т. рублей, при плане 422,9 т. р, в том числе:
- приобретение призов, кубков, медалей – 26,76675 т. р, организация спортивных мероприятий 5,6645т. р питание команд 10,75т. р. приобретены мячи 4,61 тыс рублей, приобретены майки тренировочные для хоккейной команды – 11,4 тыс рублей, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения- 240,144 т. р, обустроена раздевалка для хоккейной команды – 119,784 тыс рублей
Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 768,55629 т. р. при плане 780,0 т. р, оплата процентов по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 6000,0 тысяч рублей (при плане 6000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.
За 2017 год бюджет Шкотовского городского поселения исполнен с дефицитом 4454,11837 тыс. рублей при плановом показателе дефицита в сумме 6902,726 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году явился привлеченный банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тыс. рублей (при плане 6000,00 тыс. рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.
(в тыс. рублей)
| № п/п | Наименование объекта строительства (реконструкции) | Код бюджетной классификации (Раздел, подраздел, ЦСт, вид расх, КОСГУ) | Уточненные бюджетные назначения на 2017 год | Кассовое исполнение за 2017 год | Отклонение | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 1 | Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2017 годы, подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы, субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств бюджетов ЭТАП 2015 года | 965050103201S9602412310 – местный бюджет 96505010320109502412310 – федеральный бюджет 96505010320109602412310 – краевой бюджет | 287,31774 3478,78440 2425,88806 | 287,31774 1912,92386 1333,95423 | 0 1565,86054 1091,93383 | Внесены изменения в муниципальную программу в сторону уменьшения |
| 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы, подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края | 965040907101S2400244225 – местный бюджет 96504090710192400244225 – краевой бюджет | 250,00000 997,90624 | 243,75326 975,01302 | 6,24674 22,89322 | Уменьшение стоимости контракта в результате проведения аукциона |
| 3 | Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 965050203501S2320414310 – местный бюджет 96505020350192320414310 – краевой бюджет | 1857,00000 7424,77446 | 1856,19361 7424,77446 | 0,80639 | Округление при планировании |
| 4 | Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 965050203501S2320244226– местный бюджет 96505020350192320244226 – краевой бюджет | 500,00000 2000,00000 | 500,00000 0 | 2000,00000 | Непоступление субсидии, в связи с переносом на 2018 год |
| 5 | Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 965050304201L5550244225– местный бюджет 965050304201R5550244225 – Федеральный бюджет 965050304201R5550244225 – краевой бюджет | 182,47495 и доп. финанс. 62,63536 3542,54997 725,58372 | 182,47495 и доп. финанс. 62,63536 3542,54997 725,58372 | 5 |
В 2017 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 3322,50 тысяч рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | сумма |
|---|---|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2815,8 |
| Субвенции на первичный воинский учет | 244,6 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе: | 49,5 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта | 49,5 |
| Всего безвозмездные поступления | 3109,9 |
В 2017 году из бюджета поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 1180,71845 тысяч рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | сумма |
|---|---|
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе: | 3120,3 |
| Осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земель в границах поселений | 71,25 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения | 1500,0 |
| По передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования | 38,25 |
| Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений | 1510,8 |
Исполнение программной части бюджета
тыс. рублей
| Наименование муниципальных программ | Назначено | Исполнено | Откл-е | % исп-я | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Развитие культуры в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы | 2050,00000 | 1537,40000 | 512,60000 | 75 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы | 422,90000 | 419,11925 | 3,78075 | 99,11 |
| 3. | Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы | 19181,76466 | 14378,95856 | 4802,80610 | 74,96 |
| 4. | Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы | 6024,60966 | 5812,98766 | 211,62200 | 96,49 |
| 5. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы | 141,37000 | 39,60000 | 101,77000 | 28,01 |
| 6. | Противодействие терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы | 40,23000 | 40,23000 | 0 | 100 |
| 7. | Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы | 5549,86855 | 4246,92620 | 1302,94235 | 76,52 |
| 8. | Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы | 108,29752 | 108,29752 | 0 | 100 |
| 9. | Передача полномочий по использованию земель поселения | 95,00000 | 71,25000 | 23,75000 | 75 |
| 10. | Передача полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселении | 37,00000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Безопасное поселение на 2016-2018 годы | 244,60000 | 244,60000 | 0 | 100 |
| 12. | Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2016-2018 годы | 16,00000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программам | 33858,64039 | 26899,36919 | 6959,27120 | 79,45 |
В 2017 году доля расходов бюджета Шкотовского городского поселения, исполненных в рамках муниципальных программ составила 73,22% или 26899,36919 тыс. рублей.
Доля непрограммных расходов составила 26,78% или 9836,24873 тыс. рублей.
Уточненным бюджетом Шкотовского городского поселения на 2017 год предусмотрено исполнение 12 муниципальных программ на сумму 33858,64039 тыс. рублей, исполнено на сумму 26899,36919 тыс. рублей, что составило 79,45% к плану. Не исполнено программных мероприятий на сумму 6959,27120 тыс. рублей.
Из 12 программ 3 программы исполнены в полном объеме, две программы не исполнялись, остальные программы исполнены в разных объемах от 28,01% до 99,11%.