Тыс. руб.
| Показатели | План | Факт | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Доходы | 43027,26 | 39996,75 | 92,96 |
| Расходы | 56309,26 | 41388,33 | 73,50 |
| Дефицит/профицит | -13282 | -1391,58 |
Тыс. руб.
| Наименование | Назначено на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9800,00000 | 9662,12239 | 98,59 | -137,87761 |
| Налог на доходы физических лиц | 9800,00000 | 9662,12239 | 98,59 | -137,87761 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 1931,00000 | 2104,36072 | 108,98 | 173,36072 |
| Акцизы на подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1931,00000 | 2104,36072 | 108,98 | 173,36072 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 50,00000 | 2,50340 | 5,01 | -47,49660 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 50,00000 | 2,50340 | 5,01 | -47,49660 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1794,99000 | 1566,16885 | 87,25 | -228,82115 |
| Налоги на имущество физ. лиц | 120,00000 | 114,60095 | 95,50 | -5,39905 |
| Земельный налог | 1674,99000 | 1451,56790 | 86,66 | -223,42210 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | ||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях городских поселений. | 0,0 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2550,00000 | 1096,58313 | 43,00 | -1453,41687 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2500,00000 | 978,78505 | 39,15 | -1521,21495 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 59,95900 | -59,95900 | ||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50,00000 | 57,83908 | 115,68 | 7,83908 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3,35000 | -3,35000 | ||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 3,35000 | -3,35000 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 400,00000 | 34,95500 | 8,74 | -365,04500 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 400,00000 | 34,95500 | 8,74 | -365,04500 |
| доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений | ||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 10,00000 | 0,0 | -10,00000 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 0,0 | 10,00000 | 0,0 | -10,00000 |
| ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16525,99000 | 14480,04349 | 87,62 | -2045,94651 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26468,36763 | 25483,80740 | 96,28 | -984,56023 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 3012,00000 | 3012,00000 | 100,00 | |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3012,00000 | 3012,00000 | 100,00 | |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 23123,96763 | 22151,78240 | 95,80 | -972,18523 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9794,13588 | 9794,13588 | 100,00 | |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 6829,82175 | 6829,82175 | 100,00 | |
| Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 6500,01000 | 5527,82477 | 85,04 | -972,18523 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 282,90000 | 282,90000 | 100,00 | |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 282,90000 | 282,90000 | 100,00 | |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 49,50000 | 37,12500 | 75,00 | -12,37500 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,50000 | 37,12500 | 75,00 | -12,37500 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 32,90000 | 32,90000 | 100,00 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 0,0 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26501,26763 | 25516,70740 | 96,28 | -984,56023 |
| Итого доходов: | 43027,25763 | 39996,75089 | 92,96 | -3030,50674 |
Тыс. руб.
| Наименование | Назначено на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения | Отклонение (+,-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Шкотовского городского поселения | 56309,26328 | 41388,32643 | 73,50 | -14920,93685 |
| Общегосударственные вопросы | 9754,59386 | 9130,79885 | 93,61 | -623,79501 |
| Глава муниципального образования | 992,00000 | 966,68900 | 97,45 | -25,31100 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 807,67500 | 774,93700 | 95,95 | -32,73800 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3089,34290 | 2986,74166 | 96,68 | -102,60124 |
| Проведение выборов | 369,880000 | 369,880000 | 100,00 | 0,00000 |
| Резервные фонды | 32,88210 | 0,00000 | 0,00 | -32,88210 |
| Другие общегосударственные вопросы | 4462,81386 | 4032,55119 | 90,36 | -430,26267 |
| Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания | 4390,00000 | 3970,94069 | 90,45 | -419,05931 |
| Целевые программы муниципальных образований | 28,00000 | 28,00000 | 100,00 | 0,00000 |
| Иные межбюджетные трансферты | 44,81386 | 33,61050 | 75,00 | -11,20336 |
| Национальная оборона | 282,90000 | 282,90000 | 100,00 | 0,00000 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50,00000 | 50,00000 | 100,00 | 0,00000 |
| Национальная экономика | 4930,16764 | 4836,76321 | 98,11 | -93,40443 |
| Дорожное хозяйство | 4843,84764 | 4808,87421 | 99,28 | -34,97343 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 86,32000 | 27,88900 | 32,31 | -58,43100 |
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 39955,32053 | 26032,37886 | 65,15 | -13922,94167 |
| Жилищное хозяйство | 33120,72498 | 20182,72653 | 60,94 | -12937,99845 |
| Коммунальное хозяйство | 5872,59555 | 4892,50907 | 83,31 | 980,08648 |
| Мероприятия по благоустройству | 962,00000 | 957,14326 | 99,50 | -4,85674 |
| Культура | 1041,00000 | 790,800000 | 75,97 | -250,20000 |
| Физическая культура и спорт | 249,50000 | 242,65768 | 97,26 | -6,84232 |
| Обслуживание муниципального долга | 45,78125 | 22,02783 | 48,12 | -23,75342 |
| Всего расходов | 56309,26328 | 41388,32643 | 73,50 | -14920,93685 |
Плановые назначения по доходам в 2015 году исполнены на 92,96%, по расходам на 73,50%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы возросли на 23,32%, расходы на 10,14%. Бюджет 2015 года исполнен с дефицитом в сумме -1391,58 тысяч рублей.
Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2015 года составили сумму 437,66687 тыс. руб. тысяч рублей. Остатки на 1 января 2016 года составили сумму 12490,43053 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 12158,86310 тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2015 году: полностью погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета 19 сентября 2013 года бюджетный кредит по договору №1/2013 с Администрацией Шкотовского муниципального района Приморского края со сроком погашения до 01.07.2015 года с установленной платой за пользование бюджетным кредитом в размере ? ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора в сумме 2000,0 тысяч рублей (при плане 2000,0 тысяч рублей); привлечен банковский кредит по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых.
В структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2015 году снизилась доля налоговых поступлений (с 43,1% до 33%), снизилась доля неналоговых доходов (с 5,9 до 3,2%). При этом увеличился удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета (с 51% до 63,8%).
По доходной части бюджета за 12 месяцев текущего года исполнено:
- НДФЛ: план-9800 т. рублей поступило – 9662 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 4,1%.
- акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд): план -1931 т. рублей поступило-2104 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 9%.
- ЕСХН: план -50 т. рублей поступило-2,5 т. рублей.
-налог на имущество физ. лиц: план – 120 т. р, поступило 115 т. р.
-земельный налог: план-1675 т. р, поступило 1452т. р,
-доходы в виде арендной платы за земельные участки: план – 2500 т. р, поступило 1039 т. р,
-прочие поступления от использования имущества: план-50 т. р, поступило 58т. р,
-доходы от продажи земельных участков: план 400 т. р, поступило 35 т. р.
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений: план 0 т. р, поступило 3,5 т. р.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступило 10 т. р.
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: план-3012 т. р, поступило 3012 т. р, что составляет 100% исполнения плана.
-субсидии: план -23123,96763 т. р, поступило 22151,78240 т. р, что составляет 95,8 % исполнения плана.
-субвенции бюджетам поселений (ВУС): план-282,9 т. р, поступило 282,9 т. р, 100% исполнение плана.
-межбюджетные трансферты: план 49,5 т. р, поступило 37,125 т. р.
-прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения: план-32,9 т. р, поступило 32,9 т. р.
В 2015 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 11444,33878 тысяч рублей.
Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 74% утвержденные назначения – 5364,6 т. рублей, освоено – 5159,8 т. рублей, в том числе:
- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» в размере 28,0 тыс. руб. по плану и освоено 100% размере
- обеспечение проведения выборов – 369,9 тыс. руб. по плану со 100% освоением
- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 44,8 тыс. руб. исполнено 33,6 тыс. руб.
Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 90,5% план 4390 т. р, исполнено 3970,9 т. р.
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 339,3 тыс. рублей
План 372,2 тыс. рублей
Остаток неиспользованный 32,9 тыс.
Постановление 16 от 02.02.2015 приобретение открыток для поздравления школьников, впервые получивших паспорт на сумму 1,050 тыс. руб
Постановление 33 от 02.03.2015 приобретение сувенирной продукции (ручки шариковые) для праздничных мероприятий на 150 лет образования пгт Шкотово на сумму 7,48110 тыс. руб
Постановление 34 от 14.03.2015 оказание разовой материальной помощи Безруковой Марине Михайловне, пострадавшей от пожара на сумму 10,000 тыс. руб
Постановление 57 от 01.04.2015 оказание разовой материальной помощи Арефьевой Светлане Иосифовне, пострадавшей от пожара на сумму 10,000 тыс. руб
Постановление 67 от 15.04.2015 доставка танцевального коллектива ДК пгт Шкотово на танцевальный конкурс – фестиваль в город Уссурийск на сумму 7,650 тыс. руб
Постановление 86 от 25.05.2015 оказание разовой материальной помощи Ошурковой Вере Александровне, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб
Постановление 87 от 26.05.2015 приобретение дипломов для поздравления выпускников детского сада №1 «Радуга» на сумму 1,680 тыс. руб
Постановление 70 от 21.04.2015 проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в ВОВ (приобретение дипломов, баннер 9 Мая, Фейерверк, плакаты) на сумму 79,600 тыс. руб
Постановление 80 от 12.05.2015 приобретены пироги для проведения мероприятия «В поисках детства» на сумму 3,200 тыс. руб
Постановление 51 от 20.03.2015 подарочные сертификаты для Дома культуры, для межпоселенческой библиотеки, для поселенческой библиотеки для поздравления учреждений культуры пгт Шкотово в День работника культуры, вручен чайник солисту группы «Горлица» Шкляр В. Ф. на 80-летие, приобретены пироги и цветы на общую сумму 45,608 тыс. руб.
Постановление 93 от 10.06.2015 приобретены подарочные сертификаты для проведения мероприятий, посвященных выпуску детей из школы, чествования медалистов на сумму 5,000 тыс. руб
Постановление 96 от 17.06.2015 приобретение медалей для проведения Дня молодежи и Всероссийского олимпийского дня на сумму 3,000 тыс. руб
Постановление 94 от 15.06.2015 приобретены подарочные сертификаты для поздравления КГБУЗ «Шкотовская Центральная районная больница» пгт Шкотово и ее подразделения – станции скорой медицинской помощи на сумму 9,325 тыс. руб
Постановление 159 от 24.08.2015 оказание разовой материальной помощи Молочкову Владиславу Сергеевичу, пострадавшему от пожара на сумму 5,000 тыс. руб
Постановление 161 от 02.09.2015 оказание разовой материальной помощи Медведевой Анне Валерьевне, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб
Постановление 162 от 07.09.2015 приобретение материалов для обустройства музея Великой отечественной Войны в Шкотовском городском поселении, открываемого в честь 70-летия Победы в ВОВ на сумму 20,000 тыс. руб
Постановление 163 от 11.09.2015 проведение мероприятий в честьт 150-летия поселка Шкотово на общую сумму 121,564тыс. руб, в том числе: организация шоу-программы (цыганский ансамбль) – 35,000 тыс. руб, тарелка сувенирная -7,00тыс. руб, праздничный фейерверк 50,000 тыс. руб, благодарственные письма – 1,292 тыс. руб, макеты – 1,272 тыс. руб, пирог со сгущенным молоком – 2,000 тыс. руб
Постановление 181 от 20.10.2015 приобретение грамот и вымпелов на проведение мини-турнира по футболу в честь готовченко на сумму 3,28480 тыс. руб
Постановление 200 от 01.12.2015 оказание разовой материальной помощи Байгулову Владимиру Гавриловичу, пострадавшему от пожара на сумму 10,000 тыс. руб
Постановление 212 от 10.12.2015 поздравление жителей поселка Новонежино с 130-летием поселения, вручение главе Новонежинского поселения поздравительного адреса на сумму 0,900 тыс. руб
Постановление 213 от 17.12.2015 оказание разовой материальной помощи Шведовой Ксении Андреевны, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб
Постановление 220 от 25.12.2015 приобретены карнизы для школы №1 на подарочный сертификат, врученный в честь празднования Дня Учителя на общую сумму 5,0 тыс. руб
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 50 т. р, при плане 50 т. руб:
-10,0 тыс. руб – приобретен гидрант пожарный (частичная оплата)
-40,0 тыс. руб. – приобретен насос на скважину водопровода
Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 4930,2 тыс. руб. исполнено 4836,8 т. р,
Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:
Дорожное хозяйство: план 4843,9 т. р, исполнено 4808,9,0 т. р, поступило акцизов 2104,4,0 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2014 год перенесены на дорожный фонд 2015 года в размере 261,6 т. р, поступила краевая субсидия на капремонт автомобильных дорог общего пользования в размере 2487,8 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств дорожного фонда в сумме 44,9 тыс. руб. будет перенесен на 2016 год.
Целевые программы муниципальных образований: план 86,3 т. р. исполнено 27,9 т. р, в том числе:
36,3 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения), исполнено 27,2 т. р.
50,0 т. р. – программа по энергосбережению: исполнено 0,7 тыс. руб. – разработан проект документации на ремонт электроустановки по ул Гарнизонная 185
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 26032,4 т. р. при плане 39955,3 т. р, что составляет 65,2% исполнение плана, в том числе:
- жилищное хозяйство – план 33120,7 т. р, исполнение – 20182,7 т. р, – 60,9% исполнение плана, в настоящее время два незавершенных контракта: на приобретение жилых помещений (квартир) в строящемся доме и на участие в долевом строительстве дома, неисполненный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет.
- коммунальное хозяйство – план 5872,6 т. р, исполнение 4892,5 т. р. – 83,3%
- благоустройство – план 962,0 т. р. исполнено 957,2 т. р, в том числе:
Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 790,8 т. р, при плане 1041,0 т. р, 76% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 1000,0 т. р, исполнено 750,0 т. р. охрана ДК план 41,0 т. р. исполнено 40,8 т. р.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 242,7 т. рублей, при плане 249,5 т. р, в том числе:
- приобретение призов, кубков, медалей – 24,4,0 т. р, организация спортивных мероприятий (питание команд, приобретение спортивных снарядов: мячей, и прочее, в том числе рукав для заливки катка) – 73,6 т. р; оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения-136,0 т. р, освещение хоккейной коробки 5,7 т. р, обкос стадиона – 3,0 т. р,
Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 22,0 т. р. при плане 45,8 т. р, оплата процентов по договору №1/2013 о предоставлении бюджетного кредита от 19 сентября 2013 года в размере 2000000,00 рублей на частичное погашение дефицита бюджета Шкотовского городского поселения, и по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых.