Бюджет Шкотовского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Версия для печати

Бюджет Шкотовского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы для граждан (далее – бюджет) разработан в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме в целях ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Шкотовского городского поселения, а также реализации принципа прозрачности (открытости).

Определение основных понятий бюджетного процесса:

бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.

Дотация на 2018 год предусмотрена в сумме 3117,492 тыс. руб, субвенции в сумме 244,6 тыс. руб, в том числе:

на осуществление первичного воинского учета – 244,6 тыс. руб.

В 2018 – 2020 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шкотовского городского поселения.

Основными целями бюджетной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу являются:

обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о бюджете Шкотовского городского поселения на 2018 – 2020 годы в программном формате;

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Шкотовского городского поселения;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Шкотовского городского поселения на 2018 год составили:

по доходам – 20075,092 тысяч рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 16713 тысяч рублей, безвозмездных поступлений 3362,092 тыс. руб;

по расходам – 20666,6 тысяч рублей;

планируемый дефицит бюджета – 591,508 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в объемах, утвержденных муниципальными программами с учетом ожидаемой суммы доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составил 20075,092 тысяч рублей, на 2020 год – 20075,092 тысяч рублей.

При формировании доходов местного бюджета Шкотовского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтен дорожный фонд, сформированный из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

При расчете проектировок по расходам в основу положено:

бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

Общий объем расходов на 2018 год составил 20666,6 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных программ 9827,6 тысяч рублей, что составило 48 процентов от общего объема расходов бюджета.

Традиционно при формировании бюджета Шкотовского городского поселения на 2018 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: ЖКХ – 9 процентов, дорожное хозяйство – 14 процентов, культура – 10 процентов.

Расходы бюджета Шкотовского городского поселения на плановый период предусмотрены на 2019 год в сумме 20075,092 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 20075,092 тысяч рублей.

Планируемый размер дефицита бюджета Шкотовского городского поселения на 2018 год составляет 591,508 тысяч рублей. В плановом периоде предусмотрен бездефицитный бюджет.

Администрация Шкотовского городского поселения будет признательна, если вы выскажите свои замечания и предложения по улучшению структуры, доступности, понятности содержания и способа предоставления бюджета.

Свой отзыв вы можете отправить по адресу:

692815, п. Шкотово, ул. Советская, д. 48,

Финансовый отдел администрации Шкотовского городского поселения

Е-mail: shkotov565@yandex. ru

А также, высказать свои замечания и предложения по телефонам:

Дубровина Светлана Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

Корницкая Инесса Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

или лично – каб. «бухгалтерия»

С 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

 

Доходы

 

 

В 2018 году налоговые доходы запланированы в сумме 14023 тыс. руб. в том числе:

Налог на доходы физических лиц – 10 043 тыс. руб;

Акцизы по подакцизным товарам – 2 800 тыс. руб;

Сельскохозяйственный налог – 30 тыс. руб;

Налог на имущество – 1 150 тыс. руб.

В 2018 году неналоговые доходы запланированы в сумме 2690 тыс. руб. в том числе:

Доходы от использования имущества – 2370 тыс. руб;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 320 тыс. руб;

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 3362,092 тыс. руб.

в том числе:

Дотация – 3117,492 тыс. руб;

Субсидии – 0 тыс. руб.

Субвенции – 244,6 тыс. руб.

 

Расходы

При расчете проектировок по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в основу положено:

- безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода.

Общий объем расходов бюджета поселения составляет:

в 2018 году – 20666,6 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 9827,6 тыс. руб;

в 2019 году – 20075,092 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8736,092 тыс. руб,

в 2020 году – 20075,092 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8736,092 тыс. руб;

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2019 году – 550 тыс. руб, в 2018 году – 1100 тыс. руб, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского городского поселения в 2018 году:
тыс. руб.

НаименованиеМуниципальная программаВедомствоСумма
1235
Администрация Шкотовского городского поселения0096510371
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие культуры в Шкотовском городском поселении" на 2018 – 2020 годы Подпрограмма "Развитие культуры"019652050
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта на территории Шкотовского городского поселения" на 2018-2020 годы Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"02965300
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Шкотовского городского поселения на 2018 год" Подпрограмма "Жилищное хозяйство"03965450
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Шкотовского городского поселения на 2018 год" Подпрограмма "Исполнение полномочий по осуществлению передачи гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования»0396551
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы" Подпрограмма "Благоустройство территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы"049651400
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения «Пожарная безопасность в Шкотовском городском поселении на 2013 – 2020 годы», подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2013 – 2020 годы"0596550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Противодействие терроризму, экстремизму и профилактика правонарушений и борьбы с преступностью на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022гг" на 2014-2017 годы0696550
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2018 – 2027 годы Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Шкотовском городском поселении»079652800
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2018-2021 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Шкотовском городском поселении"0896550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения «Передача полномочий по осуществлению земельного контроля» на 2018-2021 годы»0996595
Муниципальная программа "Строительство системы водоснабжения в пгт. Шкотово на 2015-2020 годы»10965771
Муниципальная программа "Безопасное поселение» на 2018-2020 годы11965244,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2016-2018 годы»»1296516
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы»»139651000
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Шкотовского городского поселения на 2018-2019 годы»14965500

 

Дополнительные показатели по Шкотовскому городскому поселению на текущий финансовый год

Наименование показателяЕдиницы измерения2018год
Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.4,0
Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.4,0
Объём расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,8
Объём расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,4
Объём расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,05
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численноститыс. руб.653
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения%90
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,9