Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2017 год

1. Основная часть

Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом Шкотовского муниципального района от 16.12.2016 года №23-МПА «О местном бюджете Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения за 2017 год характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

Показатели	Исполнено в 2016 году	План на 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения к плану 2017 года	% исполнения к отчету 2016 года
Доходы	30321,44	37369,91439	32281,49955	86,38	106,46
Расходы	37023,15	44266,64039	36735,61792	82,99	99,22
Профицит (+) Дефицит (-)	-6701,71	-6896,726	-4454,11837

 

Плановые назначения по доходам в 2017 году исполнены на 86,38%, по расходам на 82,99%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы повысились на 6,46%, расходы снизились на 0,78%. Бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в сумме -4454,11837 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2017 года составили сумму 8788,72600 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 5904,67246 тыс. руб. Остатки на 1 января 2018 года составили сумму 2442,60763 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 2657,79437 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году: частично погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

2. Исполнение доходов бюджета Шкотовского городского поселения

2.1 Общая характеристика исполнения доходов

При плане по доходам на 2017 год в сумме 37369,91439 тыс. рублей в бюджет поступило 32281,49615 тыс. рублей, исполнение составило 86,38%. В связи с внесением изменений в Генеральный План и Правила Землепользования (в рамках Владивостокской агломерации) не было возможности завершить процедуру оформления объектов муниципальной собственности, включая оформления земельных участков, что отрицательно повлияло на выполнение плана по доходам.

Не поступило в бюджет доходов по сравнению с планом в сумме 5088,41824 тыс. рублей, в т. ч:

Налоговых 1528,67832 тыс. рублей;

Неналоговых 1536,8467 тыс. рублей;

Безвозмездных перечислений 2022,89322 тыс. рублей.

В 2017 году

тыс. рублей

Наименование	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Отклонение (+,-)	% исп-я
Налоговые и неналоговые доходы,	19569,20000	16503,67498	-3065, 52502	84,34
в том числе:
- налоговые доходы	16258,20000	14729,52168	-1528,67832	90,60
- неналоговые доходы	3311,00000	1774,15330	-1536,84670	53,58
Безвозмездные поступления	17800,71439	15777,82117	-2022,89322	88,64
Всего доходов	37369,91439	32281,49615	-5088,41824	86,38

 

Установленный на 2017 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 19569,20000 тыс. рублей исполнен на 84,34%. Фактически поступило в бюджет поселения 16503,867498 тыс. рублей, в бюджет недополучено 3065,52502 тыс. рублей.

Налоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 16258,20000 тыс. рублей. Фактически поступило за 2017 год 14729,52168 тыс. рублей, план исполнен на 90,60%. Недополучено в бюджет 1528,67832 тыс. рублей.

Неналоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 3311,00000 тыс. рублей. Фактически поступило 1774,15330 тыс. рублей, т. е. план исполнен на 53,58%. Недополучено в бюджет 1536,8467 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2017 год были предусмотрены в объеме 17800,71439 тыс. рублей, фактически получено в сумме 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%, недополучено 2022,89322 тыс. рублей.

В структуре доходов, исполненных в 2017 году, наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 48,88%, налоговые доходы 45,63% и неналоговые доходы составляют 5,49%.

Удельный вес доходов в общем объеме доходов бюджета Шкотовского городского поселения

Показатели	Удельный вес (доля) налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, (%)		Рост, снижение к 2016 году (+,-)
	Исполнено в 2016 году	Исполнено в 2017 году
Доходы, всего	100	100
Налоговые доходы,	46,04	45,63	-0,41
в том числе:
- налог на прибыль, доходы (НДФЛ)	30,47	31,49	+1,02
- налоги на товары (акцизы)	10,90	8,69	-2,21
- налоги на совокупный доход	0,27	0,09	-0,18
- налоги на имущество	4,41	5,36	+0,95
Неналоговые доходы,	19,10	5,49	-13,61
в том числе:
- доходы от использования имущества	6,39	4,85	-1,54
- доходы от продажи активов	0,2	0,05	-0,15
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,13	0,59	+0,46
Безвозмездные поступления	34,86	48,88	+14,02

 

Наибольший удельный вес (долю) в структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2017 году занимает налог на прибыль, доходы (НДФЛ) – 31,49%, доля налогов на товары (акцизы) – 8,69%, остальные налоговые и неналоговые доходы составляют от 0,05% до 5,36%.

По сравнению с 2016 годом в структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году уменьшилась доля налоговых поступлений (с 46,04% до 45,63%), уменьшилась доля неналоговых доходов (с 19,1% до 5,49%).

При этом увеличился удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (с 34,86% до 48,88%).

Налоговые доходы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение	% исполнения
1	Налоги на доходы физических лиц (НДФЛ)	11302,20000	10164,12904	-1138,07096	89,93
2	Налоги на совокупный доход	30,00000	29,32758	-0,67242	97,76
3	Налоги на имущество, в т. ч:	1726,00000	1730,81232	+4,81232	100,28
	- налог на имущество физических лиц	374,00000	374,48972	+0,48972	100,13
	- земельный налог	1352,00000	1356,32260	-4,32260	100,32
4	Налоги на товары (работы, услуги)	3200,00000	2805,25274	-394,74726	87,66
	Итого	16258,20000	14729,52168	-152867832	90,60

 

В структуре доходов налоговые доходы составляют 45,63%. План по налоговым доходам перевыполнен по налогу на имущество на 0,28%.

По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) план выполнен на 89,93%; по налогу на совокупный доход план выполнен на 97,76%, по налогу на товары (работы, услуги) план выполнен на 87,66%, (план по акцизам на подакцизные товары недовыполнены на 394,74726 тыс рублей в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства)

В целом по налоговым доходам план выполнен на 90,60%, в бюджет Шкотовского городского поселения в 2017 году недополучено 1528,67832 тыс. рублей.

2.3 Неналоговые доходы Структура неналоговых доходов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	План уточненный	Факт	Откл-е	% исполнения
1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. ч:	2521,00000	1566,69141	-954,30859	62,15
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	2000,00000	1041,30964	-958,69036	52,07
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за искл. земельных участков муниц. бюджетных и автономных учреждений)	38,00000	38,82138	+0,82138	102,16
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниц. унитарных предприятий, в т. ч. казенных)	483,00000	486,56039	+3,56039	100,74
2	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч:	600,00000	15,80316	-584,19684	2,63
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	300,00000	0	-300,00000	0
	Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	300,00000	15,80316	-284,19684	5,27
3	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч:	190,00000	191,65873	+1,65873	100,87
	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений	0	1,00000	+1,00000	0
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений	190,00000	190,65873	+0,65873	100,35
	ИТОГО	3311,00000	1774,15330	-1536,84670	53,58

 

В структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения неналоговые доходы составляют 5,49%. В целом план по неналоговым доходам исполнен на 53,58 %. При плане 3311,00000 тыс. рублей, в бюджет поступило 1774,1533 тыс. рублей. Недополучено доходов в сумме 1536,84670 тыс. рублей. Из 7 видов неналоговых доходов план не выполнен по 3 видам доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (52,07%);

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (0%);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (5,27%).

По 1 виду неналоговых доходов план установлен не был, но осуществлялось фактическое поступление, это:

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений;

в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1,00000 тыс. рублей.

По доходам от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений при плане 300,00000 тыс. рублей исполнение составило 15,80316 тыс. рублей, не исполнено -284,19684 тыс. рублей.

В целом по неналоговым доходам в бюджет недополучено 1536,84670 тыс. рублей.

2.4 Безвозмездные поступления

Первоначально в бюджете Шкотовского городского поселения объем безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 3349,00000 тыс. рублей. В течение года объем увеличился до 17800,71439 тыс. рублей. В структуре доходов безвозмездные поступления составляют 47,63%.

Структура безвозмездных поступлений

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	План	Факт	Откл-е	% исполнения
1	Безвозмездные поступления
	Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2815,80000	2815,80000	0	100,0
	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	244,60000	244,60000	0	100,0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	49,50000	49,50000	0	100,0
	Прочие субсидии бюджетам городских поселений	10422,68070	8399,78748	-2022,89322	80,59
	Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку гос. программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды	4268,13369	4268,13369	0	100,0
	Итого	17800,71439	15777,82117	-2022,89322	88,64

 

При плане на 2017 год в объеме 17800,71439 тыс. рублей безвозмездные поступления фактически составили 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%.

Не получено прочих субсидий бюджетам городских поселений в объеме 2022,89322 тыс. рублей.

В 2017 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 5904,67246 тыс. рублей.

3. Исполнение расходов бюджета Шкотовского городского поселения

3.1. Структура расходов бюджета Шкотовского городского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам), в %

Наименование разделов	Исполнено в 2016году	Исполнено в 2017 году
Расходы всего	100	100
Общегосударственные вопросы	12,7	12,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,1	0,7
Национальная оборона и правоохранительная деятельность	0,6	0,1
Национальная экономика	8,2	11,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	63	55,0
Образование	-	-
Культура	3	4,2
Здравоохранение	-	-
Социальная политика	-	-
Физкультура и спорт	0,7	1,1
МКУ ХОЗУ АШГП	11	12,1
Обслуживание муниципального долга	0,7	2,0

 

Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 44266,64039 т. р, исполнено- 36735,61792 т. рублей.

Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 93,69% утвержденные назначения – 5042,23 т. рублей, освоено – 4723,84717 т. рублей (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда администрации в связи с тем, что в штатном расписании администрации Шкотовского городского поселения имеется 1 (Одна) вакантная должность), в том числе:

- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 95,0 тыс. руб. исполнено 71,25 тыс. руб. (недоплата по соглашению в связи с отсутствием денежных средств),

-межбюджетный трансферт по внешнему муниципальному финансовому контролю 25,0 тыс рублей.-план, исполнено 25,0 тыс. рублей.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 94,37% план 4721,0 т. р, исполнено 4455,32527 т. р. (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда в связи с имевшейся вакантной должностью).

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 200,66235 тыс. рублей

План 268,00 тыс. рублей

Остаток неиспользованный 67,33765 тыс. рублей

п/н	№ Постановления	дата	Сумма (тыс. руб)	Наименование
1	10	14.02.2017	1,5	Закрытие хоккейного сезона, пирог
2	24	21.03.2017	1,5	Автопоезд «Забота», кофе-брейк
3	26	22.03.2017	1,875	День работников культуры, пирог
4	27	22.03.2017	8,5	8 Марта, живые цветы
5	42	17.04.2017	65,863	День Победы (фейерверк – 50000,00 руб, электрические чайники ветеранам в подарок 26 штук на общую сумму 13780,00 руб, подарочные пакеты 373,00 руб, плакат 1710,00 руб)
6	47	24.04.2017	1,5	Чествование тружеников села и тыла, пирог
7	65	15.05.2017	5,0285	Поздравление выпускников детского сада №1 «Радуга» и выпускников МБОУ СОШ №1 (записная книжка 8 шт 540,00 руб, книги школьной библиотеки 37 штук на общую сумму 4162,50 руб, пакеты подарочные 326,00 руб)
8	71	26.05.2017	10,289	День Детей (подарки для детей)
9	72	26.05.2017	14,99985	Поощрение вокальной группы «Горлица» на 20-летний юбилей, приобретение ткани и фурнитуры на костюмы
10	79	14.06.2017	13,8	Поощрение выпускников-медалистов (подарочные сертификаты 9000,00 руб, живые цветы 4800,00 руб)
11	79/1	14.06.2017	6,99	День медицинского работника (водонагреватель 6990,00 руб)
12	100	26.07.2017	1,4	Автопоезд «Забота», кофе
13	111	28.08.2017	4,0	Материальная помощь жителям пгт Шкотово в связи с подтоплением после ливневых осадков 4 человека по 1000,00 руб
14	112	29.08.2017	3,85	Участие в районном мероприятии «Живи Родник» (баннер)
15	132	02.10.2017	1,0	День дошкольного работника (пироги)
16	133	03.10.2017	2,0	День Учителя (пироги)
17	143	18.10.2017	30,0	Проведение конкурса «Лучший двор Шкотовского городского поселения» (призы)
18	147	01.11.2017	12,067	Мероприятия в честь 20-летнего юбилея Вокальной группы «Горлица» (5797,00 руб – флэшь-память, 1770,00 руб – пироги, 4500,00руб – взнос на участие в краевом конкурсе «Звездопад»)
19	149	01.11.2017	8,5	Костюм Снегурочки для ДК
20	179	14.12.2017	6,0	Гири, дротики на декаду инвалидов.
21	ИТОГО		200,66235

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 244,6 т. рублей при плане 244,6 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 39,6 т. р, при плане 141,37 т. руб, что составило 28,01%:

-6,0 тыс. руб – доставка цистерны для противопожарной безопасности Горького

-28,0 тыс. руб. – установка водного резервуара для противопожарной безопасности по ул. Горького

-5,6 т. руб.- приобретение противопожарных знаков

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 5658,16607 тыс. руб. исполнено 4355,22372 т. р, что составило 76,97% (неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства),

Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:

Дорожное хозяйство: план 5549,23855, исполнено 4246,9262 т. р. (исполнение на 76,53%), поступило акцизов 2805,25274 т. р, поступила краевая субсидия на ремонт придомовой территории по ул Горького в размере 975,01302 тыс. руб из запланированных 997,90624 тыс рублей, освоение субсидии 100%:

КБК	план	исполнено	наименование
96504090710104080540	1510,8	1510,8	Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений (трансферт в администрацию ШМР)
96504090710120070244	2791,16231	1517,35992	-26,080 -Знаки дорожные 18 шт -8,604 – краска для разметки дорог -9,0-очистка дорог от наледи -355,058-грейдеровка дорог -200,284 – посыпка дорог противогололедным материалом -244,0- санитарный спил деревьев -98,995 – очистка ливневых канав -80,61457 – ликвидация пучинообразовоания по ул Кривой переулок -140,66702- обкос придорожной территории -99,206-нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах -139,034 – монтаж искусственных неровностей не дороге (лежачий полицейский) -108,81733 – установка дорожных знаков -7,0 – текущий ремонт дороги
96504090710S2400244	250,0	243,75326	Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств МБ 20%
96504091220392400244	997,90624	975,01302	Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств КБ 80%
всего	5549,23855	4246,9232	неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно, рекомендациям Управления Федерального Казначейства

 

Целевые программы муниципальных образований: план 108,29752 т. р. исполнено 108,29752 т. р. (100%), в том числе:

КБК	план	исполнено	наименование
96504120810120080244	108,29752	108,29752	-37,758 т. рублей – монтаж и присоединение энергопринимающих устройств -44,85852 – технологическое присоединение к электрическим сетям -25,681 – приобретение счетчиков автоматов и электрохозяйсвтенных товаров
всего	108,29752	108,29752

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 20191,94622 т. р. при плане 25206,37432 т. р, что составляет 80,11% исполнение плана, в том числе:

- жилищное хозяйство – план 6899,9902 т. р, исполнение – 4165,29526 т. р, – 60,37% исполнение плана, завершена программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья этап 2015 года, неиспользованный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет:

КБК	план	исполнено	наименование
96505010330104020540	51,0	38,25	38,25т. р. – межбюджетный трансферт по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования (неисполнение на ¼ плана в связи с отсутствием денежных средств)
96505010310120030244	657,0	592,84943	-0,885т. р – приобретен электросчетчик Кирова, 3 кв2 -12,38913т. р.-содержание муниципального имущества (оплата электроэнергии спортзал и слесарка) -129,46464т. р.-содержание муниципального имущества (оплата тепловой энергии спортзал и слесарка) -47,45899т. р. – содержание общедомового имущества муниципальных квартир -190,50719т. р. – оплата в Фонд капремонта по муниципальному жилью -13,469т. р.-ремонт системы электроснабжения по ул Нагорная, 1 кв1 -41,932т. р. – приобретены водосточные трубы для установки по ул. Матюшкина, 2б -11,36104т. р.-специализированная гидрометеорологическая информация по запросу -70,15732т. р.-проектирование системы автоматической пожарной сигнализации -3,0т. р.-выписка из реестровой книги для паспортизации объектов -72,22512т. р.-инвентаризация имущества муниципальной собственности
9650103201S9602412	287,31774	287,31774	-287,31774т. р. приобретение жилья за счет средств местного бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год, окончательный расчет
96505010320109602412	2425,88806	1333,95423	-1333,95423т. р. приобретение жилья за счет средств краевого бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год окончательный расчет
96505010320109502412	3478,7844	1912,92386	-1912,92376т. р. приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ФСРЖКХ) по программе переселения из ветхого аварийного жилья, остаток средств неиспользованных – возвращен в полном объеме, этап 2015 год окончательный расчет
всего	6899,9902	4165,29526

 

- коммунальное хозяйство – план 12281,77446 т. р, исполнение 10213,6633 т. р. – 83,16%

КБК	план	исполнено	наименование
96505020340120230244	500,0	432,69523	-22,617т. р.-доставка насосов для скважин -0,55862т. р.-услуги водоснабжения скважины Гарнизонная 185 -18,803т. р.- материалы для ремонта муниципального жилья по адресу ул Нагорная, 1 -50,4т. р. – приобретены лотки для укладки ливнестока по ул Кривой переулок -82,844т. р. – монтаж системы пожарной сигнализации по ул Советская 45б (школа) -8,11434т. р.-санитарное бактериологическое исследование воды в водоводе -32,403т. р-проверка сметной документации по объекту капремонта системы водоснабжения по ул. Гарнизонная, 404 -154,77т. р. – приобретены насосы на котельные по ул Гарнизонная и АРЗ Матюшкина -62,18527т. р.- приобретены материалы для ремонта водовода
965050203501S2320244	500,0	500,0	-500,0т. р. ремонт системы водовода за счет средств местного бюджета
965050203501S2320414	1857,0	1856,19361	-1856,19361т. р. строительство станции очистки воды за счет средств местного бюджета
96505020350192320414	9424,77446	7424,77446	-7424,77446т. р. строительство станции очистки воды за счет средств краевого бюджета В связи с неблагоприятными погодными условиями – не было возможности выполнить весь объем работ по ремонту части водовода, больший объем работ перенесен на этап 2018 года (действие контракта 2017-2018 годы), соответственно, поступление субсидии перенесено на 2018 год.
всего	12281,77446	10213,6633	Невыполнение расходов из-за непоступления части субсидии

 

- благоустройство – план 6024,60966 т. р. исполнено 5812,98766 т. р. (96,49% исполнения), в том числе:

КБК	план	исполнено	наименование
96505030410120040244	20,00	17,02026	-17,02026т. р. погребение невостребованных тел
96505030410120140244	1491,36566	1282,7234	-733,4т. р. – вывоз ТБО -30,0т. р. – очистка и углубление ручья Калягин Ключ -299,093т. р-уборка территории -64,9994т. р.-гсм – заправка пожарной машины для заливки катка, очистка колодцев, пробивка (очистка) труб (ливнестоков) -51,628т. р – приобретение пакетов под мусор и перчатки -25,748т. р.-приобретение кистей, эмали и прочего хозинвентаря -4,985т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству дворовой территории Кривой переулок 19 и 25 -13,87т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству пешеходной зоны по ул Ленинская 68 и 68Б -14,135т. р.-разработка сметной документации по благоустройству общественной териитории
965050304201L5550244	245,11031	245110,31	-182,69796т. р. – благоустройство территории Кривой пер 19 МБ 4,1% -62,41235т. р.-благоустройство территории Кривой пер 19 МБ дополнительное финансирование
96505034201R5550244	4268,13369	4268,13369	-3542,54997т. р.-благоустройство дворовой территории пер Кривой ФБ 79,6% -725,58372т. р. – благоустройство дворовой территории пер Кривой КБ 16,3%
всего	1138,83	1101,06

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1537,4 т. р, при плане 2050,0 т. р, 75,0% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 2000,0 т. р, исполнено 1500,0 т. р. (неисполнение плана связано с отсутствием денежных средств) охрана ДК план 50,0 т. р. исполнено 37,4 т. р. (расходы запланированы с учетом повышения стоимости охранных услуг, которые остались на прежнем уровне)

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 419,11925 т. рублей, при плане 422,9 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 26,76675 т. р, организация спортивных мероприятий 5,6645т. р питание команд 10,75т. р. приобретены мячи 4,61 тыс рублей, приобретены майки тренировочные для хоккейной команды – 11,4 тыс рублей, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения- 240,144 т. р, обустроена раздевалка для хоккейной команды – 119,784 тыс рублей

Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 768,55629 т. р. при плане 780,0 т. р, оплата процентов по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 6000,0 тысяч рублей (при плане 6000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

4. Дефицит (профицит) бюджета Шкотовского городского поселения

За 2017 год бюджет Шкотовского городского поселения исполнен с дефицитом 4454,11837 тыс. рублей при плановом показателе дефицита в сумме 6902,726 тыс. рублей.

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году явился привлеченный банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тыс. рублей (при плане 6000,00 тыс. рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

5. Сведения о расходах местного бюджета по предоставлению бюджетных инвестиций в 2017 году

(в тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта строительства (реконструкции)	Код бюджетной классификации (Раздел, подраздел, ЦСт, вид расх, КОСГУ)	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Кассовое исполнение за 2017 год	Отклонение	№ п/п
1	2	3	4	5	6	1
1	Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2017 годы, подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы, субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств бюджетов ЭТАП 2015 года	965050103201S9602412310 – местный бюджет 96505010320109502412310 – федеральный бюджет 96505010320109602412310 – краевой бюджет	287,31774 3478,78440 2425,88806	287,31774 1912,92386 1333,95423	0 1565,86054 1091,93383	Внесены изменения в муниципальную программу в сторону уменьшения
2	Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы, подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края	965040907101S2400244225 – местный бюджет 96504090710192400244225 – краевой бюджет	250,00000 997,90624	243,75326 975,01302	6,24674 22,89322	Уменьшение стоимости контракта в результате проведения аукциона
3	Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	965050203501S2320414310 – местный бюджет 96505020350192320414310 – краевой бюджет	1857,00000 7424,77446	1856,19361 7424,77446	0,80639	Округление при планировании
4	Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	965050203501S2320244226– местный бюджет 96505020350192320244226 – краевой бюджет	500,00000 2000,00000	500,00000 0	2000,00000	Непоступление субсидии, в связи с переносом на 2018 год
5	Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета	965050304201L5550244225– местный бюджет 965050304201R5550244225 – Федеральный бюджет 965050304201R5550244225 – краевой бюджет	182,47495 и доп. финанс. 62,63536 3542,54997 725,58372	182,47495 и доп. финанс. 62,63536 3542,54997 725,58372		5

 

В 2017 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 3322,50 тысяч рублей, в том числе:

(в тыс. рублей)

Наименование	сумма
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2815,8
Субвенции на первичный воинский учет	244,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе:	49,5
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта	49,5
Всего безвозмездные поступления	3109,9

 

В 2017 году из бюджета поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 1180,71845 тысяч рублей, в том числе:

(в тыс. рублей)

Наименование	сумма
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе:	3120,3
Осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земель в границах поселений	71,25
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения	1500,0
По передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования	38,25
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений	1510,8

 

Исполнение программной части бюджета

тыс. рублей

	Наименование муниципальных программ	Назначено	Исполнено	Откл-е	% исп-я
1.	Развитие культуры в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы	2050,00000	1537,40000	512,60000	75
2.	Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы	422,90000	419,11925	3,78075	99,11
3.	Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы	19181,76466	14378,95856	4802,80610	74,96
4.	Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы	6024,60966	5812,98766	211,62200	96,49
5.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы	141,37000	39,60000	101,77000	28,01
6.	Противодействие терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы	40,23000	40,23000	0	100
7.	Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы	5549,86855	4246,92620	1302,94235	76,52
8.	Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы	108,29752	108,29752	0	100
9.	Передача полномочий по использованию земель поселения	95,00000	71,25000	23,75000	75
10.	Передача полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселении	37,00000	0	0	0
11.	Безопасное поселение на 2016-2018 годы	244,60000	244,60000	0	100
12.	Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2016-2018 годы	16,00000	0	0	0
	Итого по программам	33858,64039	26899,36919	6959,27120	79,45

 

В 2017 году доля расходов бюджета Шкотовского городского поселения, исполненных в рамках муниципальных программ составила 73,22% или 26899,36919 тыс. рублей.

Доля непрограммных расходов составила 26,78% или 9836,24873 тыс. рублей.

Уточненным бюджетом Шкотовского городского поселения на 2017 год предусмотрено исполнение 12 муниципальных программ на сумму 33858,64039 тыс. рублей, исполнено на сумму 26899,36919 тыс. рублей, что составило 79,45% к плану. Не исполнено программных мероприятий на сумму 6959,27120 тыс. рублей.

Из 12 программ 3 программы исполнены в полном объеме, две программы не исполнялись, остальные программы исполнены в разных объемах от 28,01% до 99,11%.