Бюджет Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Версия для печати

Бюджет Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы для граждан (далее – бюджет) разработан в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме в целях ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Шкотовского городского поселения, а также реализации принципа прозрачности (открытости).

Определение основных понятий бюджетного процесса:

бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.

Дотация на 2017 год предусмотрена в сумме 3117 тыс. руб, субвенции в сумме 232 тыс. руб, в том числе:

на осуществление первичного воинского учета – 232 тыс. руб.

В 2017 – 2019 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шкотовского городского поселения.

Основными целями бюджетной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу являются:

обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о бюджете Шкотовского городского поселения на 2017 – 2019 годы в программном формате;

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Шкотовского городского поселения;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Шкотовского городского поселения на 2017 год составили:

по доходам – 22617 тысяч рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 19268 тысяч рублей, безвозмездных поступлений 3349 тыс. руб;

по расходам – 20731 тысяч рублей;

планируемый профицит бюджета – 1886 тысяч рублей, предусмотренный для погашения кредита от кредитных организаций в валюте РФ.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в объемах, утвержденных муниципальными программами с учетом ожидаемой суммы доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составил 19268 тысяч рублей, на 2019 год – 19268 тысяч рублей.

При формировании доходов местного бюджета Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов учтен дорожный фонд, сформированный из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

При расчете проектировок по расходам в основу положено:

бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

Общий объем расходов на 2017 год составил 20731 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных программ 10371 тысяч рублей, что составило 50 процентов от общего объема расходов бюджета.

Традиционно при формировании бюджета Шкотовского городского поселения на 2017 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: ЖКХ – 15 процентов, дорожное хозяйство – 15 процентов, культура – 10 процентов.

Расходы бюджета Шкотовского городского поселения на плановый период предусмотрены на 2018 год в сумме 19268 тысяч рублей и на 2019 год в сумме 19268 тысяч рублей.

Планируемый размер профицита бюджета Шкотовского городского поселения на 2017 год составляет 1886 тысяч рублей, предусмотренный для погашения кредита от кредитных организаций в валюте РФ. В плановом периоде предусмотрен бездефицитный бюджет.

Администрация Шкотовского городского поселения будет признательна, если вы выскажите свои замечания и предложения по улучшению структуры, доступности, понятности содержания и способа предоставления бюджета.

Свой отзыв вы можете отправить по адресу:

692815, п. Шкотово, ул. Советская, д. 48,

Финансовый отдел администрации Шкотовского городского поселения

Е-mail: shkotov565@yandex. ru

А также, высказать свои замечания и предложения по телефонам:

Дубровина Светлана Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

Корницкая Инесса Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

или лично – каб. «бухгалтерия»

С 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

 

Доходы

В 2016 году исполнено доходов поселения в общей сумме 30321 тыс. руб. и на 2017 год плановые назначения составили 222617 тыс. руб, в том числе:

 

Показатели2016 (факт)2017 (план)Отклонение (+/-)
Налоговые доходы13961164482487
Неналоговые доходы40502820-1230
Безвозмездные поступления123103349-8961
ИТОГО3032122617-7704

 

В 2017 году налоговые доходы запланированы в сумме 16448 тыс. руб. в том числе:

Налог на доходы физических лиц – 12 043 тыс. руб;

Акцизы по подакцизным товарам – 3 200 тыс. руб;

Сельскохозяйственный налог – 80 тыс. руб;

Налог на имущество – 1 125 тыс. руб.

В 2017 году неналоговые доходы запланированы в сумме 2820 тыс. руб. в том числе:

Доходы от использования имущества – 2220 тыс. руб;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 600 тыс. руб;

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 3349 тыс. руб.

в том числе:

Дотация – 3117 тыс. руб;

Субсидии – 0 тыс. руб.

Субвенции – 232 тыс. руб.

 

Расходы

При расчете проектировок по расходам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в основу положено:

- безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода.

Общий объем расходов бюджета поселения составляет:

в 2017 году – 20731 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 10371 тыс. руб;

в 2018 году – 18768 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8668 тыс. руб,

в 2019 году – 18268 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8458 тыс. руб;

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2018 году – 500 тыс. руб, в 2018 году – 1000 тыс. руб, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

Сравнительная функциональная структура расходов на 2016, 2017 годы представлена в таблице:

 

Показатели2016 (факт)2017 (план)Отклонение (+/-)
Общегосударственные расходы46915020329
Национальная оборона232232-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность345016
Национальная экономика30423287245
Жилищно-коммунальное хозяйство232124360-18852
Культура и кинематография104320501007
Физическая культура и спорт270231-39
Обслуживание государственного и муниципального долга251780529
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Шкотовского городского поселения»42484721473
Итого3702420731-16293

 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году:

 

НаименованиеМуниципальная программаВедомствоСумма
1235
Администрация Шкотовского городского поселения0096510371
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие культуры в Шкотовском городском поселении" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма "Развитие культуры"019652050
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"02965231
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Жилищное хозяйство"03965700
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Передача полномочий"0396551
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"039652357
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Благоустройство территории Шкотовского городского поселения"049651252
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 – 2017 годы" Подпрограмма "Пожарная безопасность в Шкотовском городском поселении на 2014 – 2017 годы"0596550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Информационное общество" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма"0696550
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Шкотовском городском поселении»079653200
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Шкотовском городском поселении"0896550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения «Межбюджетные трансферты в бюджет Шкотовского муниципального района на исполнение полномочий по использованию земель»0996595
Муниципальная программа "По передаче полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения»1096537
Муниципальная программа "Безопасное поселение» на 2016-2018 годы11965232
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2016-2018 годы»»1296516

 

Дополнительные показатели по Шкотовскому городскому поселению на текущий финансовый год

Наименование показателяЕдиницы измерения2017 год
Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.4,4
Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.4,1
Объём расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,9
Объём расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,4
Объём расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,05
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численноститыс. руб.653
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения%90
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,9