Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2017 год

Версия для печати

1. Основная часть

Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом Шкотовского муниципального района от 16.12.2016 года №23-МПА «О местном бюджете Шкотовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Исполнение бюджета Шкотовского городского поселения за 2017 год характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

ПоказателиИсполнено в 2016 годуПлан на 2017 годИсполнено в 2017 году% исполнения к плану 2017 года% исполнения к отчету 2016 года
Доходы30321,4437369,9143932281,4995586,38106,46
Расходы37023,1544266,6403936735,6179282,9999,22
Профицит (+) Дефицит (-)-6701,71-6896,726-4454,11837  

 

Плановые назначения по доходам в 2017 году исполнены на 86,38%, по расходам на 82,99%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы повысились на 6,46%, расходы снизились на 0,78%. Бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в сумме -4454,11837 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2017 года составили сумму 8788,72600 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 5904,67246 тыс. руб. Остатки на 1 января 2018 года составили сумму 2442,60763 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 2657,79437 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году: частично погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

2. Исполнение доходов бюджета Шкотовского городского поселения

2.1 Общая характеристика исполнения доходов

При плане по доходам на 2017 год в сумме 37369,91439 тыс. рублей в бюджет поступило 32281,49615 тыс. рублей, исполнение составило 86,38%. В связи с внесением изменений в Генеральный План и Правила Землепользования (в рамках Владивостокской агломерации) не было возможности завершить процедуру оформления объектов муниципальной собственности, включая оформления земельных участков, что отрицательно повлияло на выполнение плана по доходам.

Не поступило в бюджет доходов по сравнению с планом в сумме 5088,41824 тыс. рублей, в т. ч:

Налоговых 1528,67832 тыс. рублей;

Неналоговых 1536,8467 тыс. рублей;

Безвозмездных перечислений 2022,89322 тыс. рублей.

В 2017 году

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2017 годИсполнено за 2017 годОтклонение (+,-)% исп-я
Налоговые и неналоговые доходы,19569,2000016503,67498-3065, 5250284,34
в том числе:    
- налоговые доходы16258,2000014729,52168-1528,6783290,60
- неналоговые доходы3311,000001774,15330-1536,8467053,58
Безвозмездные поступления17800,7143915777,82117-2022,8932288,64
Всего доходов37369,9143932281,49615-5088,4182486,38

 

Установленный на 2017 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 19569,20000 тыс. рублей исполнен на 84,34%. Фактически поступило в бюджет поселения 16503,867498 тыс. рублей, в бюджет недополучено 3065,52502 тыс. рублей.

Налоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 16258,20000 тыс. рублей. Фактически поступило за 2017 год 14729,52168 тыс. рублей, план исполнен на 90,60%. Недополучено в бюджет 1528,67832 тыс. рублей.

Неналоговые доходы на 2017 год запланированы в сумме 3311,00000 тыс. рублей. Фактически поступило 1774,15330 тыс. рублей, т. е. план исполнен на 53,58%. Недополучено в бюджет 1536,8467 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2017 год были предусмотрены в объеме 17800,71439 тыс. рублей, фактически получено в сумме 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%, недополучено 2022,89322 тыс. рублей.

В структуре доходов, исполненных в 2017 году, наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 48,88%, налоговые доходы 45,63% и неналоговые доходы составляют 5,49%.

Удельный вес доходов в общем объеме доходов бюджета Шкотовского городского поселения

ПоказателиУдельный вес (доля) налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, (%)Рост, снижение к 2016 году (+,-)
Исполнено в 2016 годуИсполнено в 2017 году
Доходы, всего100100 
Налоговые доходы,46,0445,63-0,41
в том числе:   
- налог на прибыль, доходы (НДФЛ)30,4731,49+1,02
- налоги на товары (акцизы)10,908,69-2,21
- налоги на совокупный доход0,270,09-0,18
- налоги на имущество4,415,36+0,95
Неналоговые доходы,19,105,49-13,61
в том числе:   
- доходы от использования имущества6,394,85-1,54
- доходы от продажи активов0,20,05-0,15
- штрафы, санкции, возмещение ущерба0,130,59+0,46
Безвозмездные поступления34,8648,88+14,02

 

Наибольший удельный вес (долю) в структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2017 году занимает налог на прибыль, доходы (НДФЛ) – 31,49%, доля налогов на товары (акцизы) – 8,69%, остальные налоговые и неналоговые доходы составляют от 0,05% до 5,36%.

По сравнению с 2016 годом в структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения в 2017 году уменьшилась доля налоговых поступлений (с 46,04% до 45,63%), уменьшилась доля неналоговых доходов (с 19,1% до 5,49%).

При этом увеличился удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (с 34,86% до 48,88%).

Налоговые доходы

тыс. рублей

№ п/п НаименованиеПланФактОтклонение% исполнения
1Налоги на доходы физических лиц (НДФЛ)11302,2000010164,12904-1138,0709689,93
2Налоги на совокупный доход30,0000029,32758-0,6724297,76
3Налоги на имущество, в т. ч:1726,000001730,81232+4,81232100,28
 - налог на имущество физических лиц374,00000374,48972+0,48972100,13
 - земельный налог1352,000001356,32260-4,32260100,32
4Налоги на товары (работы, услуги)3200,000002805,25274-394,7472687,66
 Итого16258,2000014729,52168-15286783290,60

 

В структуре доходов налоговые доходы составляют 45,63%. План по налоговым доходам перевыполнен по налогу на имущество на 0,28%.

По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) план выполнен на 89,93%; по налогу на совокупный доход план выполнен на 97,76%, по налогу на товары (работы, услуги) план выполнен на 87,66%, (план по акцизам на подакцизные товары недовыполнены на 394,74726 тыс рублей в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства)

В целом по налоговым доходам план выполнен на 90,60%, в бюджет Шкотовского городского поселения в 2017 году недополучено 1528,67832 тыс. рублей.

2.3 Неналоговые доходы Структура неналоговых доходов

тыс. рублей

№ п/п НаименованиеПлан уточненныйФактОткл-е% исполнения
1Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т. ч:2521,000001566,69141-954,3085962,15
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений2000,000001041,30964-958,6903652,07
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за искл. земельных участков муниц. бюджетных и автономных учреждений)38,0000038,82138+0,82138102,16
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниц. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниц. унитарных предприятий, в т. ч. казенных)483,00000486,56039+3,56039100,74
2Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч:600,0000015,80316-584,196842,63
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу300,000000-300,000000
 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений300,0000015,80316-284,196845,27
3Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч:190,00000191,65873+1,65873100,87
 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений01,00000+1,000000
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений190,00000190,65873+0,65873100,35
 ИТОГО3311,000001774,15330-1536,8467053,58

 

В структуре доходов бюджета Шкотовского городского поселения неналоговые доходы составляют 5,49%. В целом план по неналоговым доходам исполнен на 53,58 %. При плане 3311,00000 тыс. рублей, в бюджет поступило 1774,1533 тыс. рублей. Недополучено доходов в сумме 1536,84670 тыс. рублей. Из 7 видов неналоговых доходов план не выполнен по 3 видам доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (52,07%);

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за искл. имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т. ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (0%);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (5,27%).

По 1 виду неналоговых доходов план установлен не был, но осуществлялось фактическое поступление, это:

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений;

в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1,00000 тыс. рублей.

По доходам от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений при плане 300,00000 тыс. рублей исполнение составило 15,80316 тыс. рублей, не исполнено -284,19684 тыс. рублей.

В целом по неналоговым доходам в бюджет недополучено 1536,84670 тыс. рублей.

2.4 Безвозмездные поступления

Первоначально в бюджете Шкотовского городского поселения объем безвозмездных поступлений был предусмотрен в сумме 3349,00000 тыс. рублей. В течение года объем увеличился до 17800,71439 тыс. рублей. В структуре доходов безвозмездные поступления составляют 47,63%.

Структура безвозмездных поступлений

тыс. рублей

№ п/п НаименованиеПланФактОткл-е% исполнения
1Безвозмездные поступления    
 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности2815,800002815,800000100,0
 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты244,60000244,600000100,0
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями49,5000049,500000100,0
 Прочие субсидии бюджетам городских поселений10422,680708399,78748-2022,8932280,59
 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку гос. программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды4268,133694268,133690100,0
 Итого17800,7143915777,82117-2022,8932288,64

 

При плане на 2017 год в объеме 17800,71439 тыс. рублей безвозмездные поступления фактически составили 15777,82117 тыс. рублей, исполнение составило 88,64%.

Не получено прочих субсидий бюджетам городских поселений в объеме 2022,89322 тыс. рублей.

В 2017 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 5904,67246 тыс. рублей.

3. Исполнение расходов бюджета Шкотовского городского поселения

3.1. Структура расходов бюджета Шкотовского городского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам), в %

Наименование разделовИсполнено в 2016годуИсполнено в 2017 году
Расходы всего100100
Общегосударственные вопросы12,712,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность0,10,7
Национальная оборона и правоохранительная деятельность0,60,1
Национальная экономика8,211,9
Жилищно-коммунальное хозяйство6355,0
Образование--
Культура34,2
Здравоохранение--
Социальная политика--
Физкультура и спорт0,71,1
МКУ ХОЗУ АШГП1112,1
Обслуживание муниципального долга0,72,0

 

Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 44266,64039 т. р, исполнено- 36735,61792 т. рублей.

Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 93,69% утвержденные назначения – 5042,23 т. рублей, освоено – 4723,84717 т. рублей (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда администрации в связи с тем, что в штатном расписании администрации Шкотовского городского поселения имеется 1 (Одна) вакантная должность), в том числе:

- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 95,0 тыс. руб. исполнено 71,25 тыс. руб. (недоплата по соглашению в связи с отсутствием денежных средств),

-межбюджетный трансферт по внешнему муниципальному финансовому контролю 25,0 тыс рублей.-план, исполнено 25,0 тыс. рублей.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 94,37% план 4721,0 т. р, исполнено 4455,32527 т. р. (неисполнение расходов в части фонда оплаты труда в связи с имевшейся вакантной должностью).

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 200,66235 тыс. рублей

План 268,00 тыс. рублей

Остаток неиспользованный 67,33765 тыс. рублей

п/н № Постановления датаСумма (тыс. руб)Наименование
11014.02.20171,5Закрытие хоккейного сезона, пирог
22421.03.20171,5Автопоезд «Забота», кофе-брейк
32622.03.20171,875День работников культуры, пирог
42722.03.20178,58 Марта, живые цветы
54217.04.201765,863День Победы (фейерверк – 50000,00 руб, электрические чайники ветеранам в подарок 26 штук на общую сумму 13780,00 руб, подарочные пакеты 373,00 руб, плакат 1710,00 руб)
64724.04.20171,5Чествование тружеников села и тыла, пирог
76515.05.20175,0285Поздравление выпускников детского сада №1 «Радуга» и выпускников МБОУ СОШ №1 (записная книжка 8 шт 540,00 руб, книги школьной библиотеки 37 штук на общую сумму 4162,50 руб, пакеты подарочные 326,00 руб)
87126.05.201710,289День Детей (подарки для детей)
97226.05.201714,99985Поощрение вокальной группы «Горлица» на 20-летний юбилей, приобретение ткани и фурнитуры на костюмы
107914.06.201713,8Поощрение выпускников-медалистов (подарочные сертификаты 9000,00 руб, живые цветы 4800,00 руб)
1179/114.06.20176,99День медицинского работника (водонагреватель 6990,00 руб)
1210026.07.20171,4Автопоезд «Забота», кофе
1311128.08.20174,0Материальная помощь жителям пгт Шкотово в связи с подтоплением после ливневых осадков 4 человека по 1000,00 руб
1411229.08.20173,85Участие в районном мероприятии «Живи Родник» (баннер)
1513202.10.20171,0День дошкольного работника (пироги)
1613303.10.20172,0День Учителя (пироги)
1714318.10.201730,0Проведение конкурса «Лучший двор Шкотовского городского поселения» (призы)
1814701.11.201712,067Мероприятия в честь 20-летнего юбилея Вокальной группы «Горлица» (5797,00 руб – флэшь-память, 1770,00 руб – пироги, 4500,00руб – взнос на участие в краевом конкурсе «Звездопад»)
1914901.11.20178,5Костюм Снегурочки для ДК
2017914.12.20176,0Гири, дротики на декаду инвалидов.
21ИТОГО200,66235 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 244,6 т. рублей при плане 244,6 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 39,6 т. р, при плане 141,37 т. руб, что составило 28,01%:

-6,0 тыс. руб – доставка цистерны для противопожарной безопасности Горького

-28,0 тыс. руб. – установка водного резервуара для противопожарной безопасности по ул. Горького

-5,6 т. руб.- приобретение противопожарных знаков

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 5658,16607 тыс. руб. исполнено 4355,22372 т. р, что составило 76,97% (неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно рекомендациям Управления Федерального Казначейства),

Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:

Дорожное хозяйство: план 5549,23855, исполнено 4246,9262 т. р. (исполнение на 76,53%), поступило акцизов 2805,25274 т. р, поступила краевая субсидия на ремонт придомовой территории по ул Горького в размере 975,01302 тыс. руб из запланированных 997,90624 тыс рублей, освоение субсидии 100%:

КБКпланисполненонаименование
965040907101040805401510,81510,8Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений (трансферт в администрацию ШМР)
965040907101200702442791,162311517,35992-26,080 -Знаки дорожные 18 шт
-8,604 – краска для разметки дорог
-9,0-очистка дорог от наледи
-355,058-грейдеровка дорог
-200,284 – посыпка дорог противогололедным материалом
-244,0- санитарный спил деревьев
-98,995 – очистка ливневых канав
-80,61457 – ликвидация пучинообразовоания по ул Кривой переулок
-140,66702- обкос придорожной территории
-99,206-нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах
-139,034 – монтаж искусственных неровностей не дороге (лежачий полицейский)
-108,81733 – установка дорожных знаков
-7,0 – текущий ремонт дороги
96504090710S2400244250,0243,75326Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств МБ 20%
96504091220392400244997,90624975,01302Ремонт дворовой территории по ул. Гарнизонная дом 355, 185, 354 за счет средств КБ 80%
всего5549,238554246,9232неисполнение расходов связано с невыполнением плана доходов по акцизам на подакцизные товары в связи с установлением плана, согласно, рекомендациям Управления Федерального Казначейства

 

Целевые программы муниципальных образований: план 108,29752 т. р. исполнено 108,29752 т. р. (100%), в том числе:

КБКпланисполненонаименование
96504120810120080244108,29752108,29752-37,758 т. рублей – монтаж и присоединение энергопринимающих устройств
-44,85852 – технологическое присоединение к электрическим сетям
-25,681 – приобретение счетчиков автоматов и электрохозяйсвтенных товаров
всего108,29752108,29752 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 20191,94622 т. р. при плане 25206,37432 т. р, что составляет 80,11% исполнение плана, в том числе:

- жилищное хозяйство – план 6899,9902 т. р, исполнение – 4165,29526 т. р, – 60,37% исполнение плана, завершена программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья этап 2015 года, неиспользованный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет:

КБКпланисполненонаименование
9650501033010402054051,038,2538,25т. р. – межбюджетный трансферт по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования (неисполнение на ¼ плана в связи с отсутствием денежных средств)
96505010310120030244657,0592,84943-0,885т. р – приобретен электросчетчик Кирова, 3 кв2
-12,38913т. р.-содержание муниципального имущества (оплата электроэнергии спортзал и слесарка)
-129,46464т. р.-содержание муниципального имущества (оплата тепловой энергии спортзал и слесарка)
-47,45899т. р. – содержание общедомового имущества муниципальных квартир
-190,50719т. р. – оплата в Фонд капремонта по муниципальному жилью
-13,469т. р.-ремонт системы электроснабжения по ул Нагорная, 1 кв1
-41,932т. р. – приобретены водосточные трубы для установки по ул. Матюшкина, 2б
-11,36104т. р.-специализированная гидрометеорологическая информация по запросу
-70,15732т. р.-проектирование системы автоматической пожарной сигнализации
-3,0т. р.-выписка из реестровой книги для паспортизации объектов
-72,22512т. р.-инвентаризация имущества муниципальной собственности
9650103201S9602412287,31774287,31774-287,31774т. р. приобретение жилья за счет средств местного бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год, окончательный расчет
965050103201096024122425,888061333,95423-1333,95423т. р. приобретение жилья за счет средств краевого бюджета по программе переселения из ветхого аварийного жилья, этап 2015 год окончательный расчет
965050103201095024123478,78441912,92386-1912,92376т. р. приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ФСРЖКХ) по программе переселения из ветхого аварийного жилья, остаток средств неиспользованных – возвращен в полном объеме, этап 2015 год окончательный расчет
всего6899,99024165,29526 

 

- коммунальное хозяйство – план 12281,77446 т. р, исполнение 10213,6633 т. р. – 83,16%

КБКпланисполненонаименование
96505020340120230244500,0432,69523-22,617т. р.-доставка насосов для скважин
-0,55862т. р.-услуги водоснабжения скважины Гарнизонная 185
-18,803т. р.- материалы для ремонта муниципального жилья по адресу ул Нагорная, 1
-50,4т. р. – приобретены лотки для укладки ливнестока по ул Кривой переулок
-82,844т. р. – монтаж системы пожарной сигнализации по ул Советская 45б (школа)
-8,11434т. р.-санитарное бактериологическое исследование воды в водоводе
-32,403т. р-проверка сметной документации по объекту капремонта системы водоснабжения по ул. Гарнизонная, 404
-154,77т. р. – приобретены насосы на котельные по ул Гарнизонная и АРЗ Матюшкина
-62,18527т. р.- приобретены материалы для ремонта водовода
965050203501S2320244500,0500,0-500,0т. р. ремонт системы водовода за счет средств местного бюджета
965050203501S23204141857,01856,19361-1856,19361т. р. строительство станции очистки воды за счет средств местного бюджета
965050203501923204149424,774467424,77446-7424,77446т. р. строительство станции очистки воды за счет средств краевого бюджета
В связи с неблагоприятными погодными условиями – не было возможности выполнить весь объем работ по ремонту части водовода, больший объем работ перенесен на этап 2018 года (действие контракта 2017-2018 годы), соответственно, поступление субсидии перенесено на 2018 год.
всего12281,7744610213,6633Невыполнение расходов из-за непоступления части субсидии

 

- благоустройство – план 6024,60966 т. р. исполнено 5812,98766 т. р. (96,49% исполнения), в том числе:

КБКпланисполненонаименование
9650503041012004024420,0017,02026-17,02026т. р. погребение невостребованных тел
965050304101201402441491,365661282,7234-733,4т. р. – вывоз ТБО
-30,0т. р. – очистка и углубление ручья Калягин Ключ
-299,093т. р-уборка территории
-64,9994т. р.-гсм – заправка пожарной машины для заливки катка, очистка колодцев, пробивка (очистка) труб (ливнестоков)
-51,628т. р – приобретение пакетов под мусор и перчатки
-25,748т. р.-приобретение кистей, эмали и прочего хозинвентаря
-4,985т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству дворовой территории Кривой переулок 19 и 25
-13,87т. р. – экспертиза сметной документации по благоустройству пешеходной зоны по ул Ленинская 68 и 68Б
-14,135т. р.-разработка сметной документации по благоустройству общественной териитории
965050304201L5550244245,11031245110,31-182,69796т. р. – благоустройство территории Кривой пер 19 МБ 4,1%
-62,41235т. р.-благоустройство территории Кривой пер 19 МБ дополнительное финансирование
96505034201R55502444268,133694268,13369-3542,54997т. р.-благоустройство дворовой территории пер Кривой ФБ 79,6%
-725,58372т. р. – благоустройство дворовой территории пер Кривой КБ 16,3%
всего1138,831101,06 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1537,4 т. р, при плане 2050,0 т. р, 75,0% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 2000,0 т. р, исполнено 1500,0 т. р. (неисполнение плана связано с отсутствием денежных средств) охрана ДК план 50,0 т. р. исполнено 37,4 т. р. (расходы запланированы с учетом повышения стоимости охранных услуг, которые остались на прежнем уровне)

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 419,11925 т. рублей, при плане 422,9 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 26,76675 т. р, организация спортивных мероприятий 5,6645т. р питание команд 10,75т. р. приобретены мячи 4,61 тыс рублей, приобретены майки тренировочные для хоккейной команды – 11,4 тыс рублей, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения- 240,144 т. р, обустроена раздевалка для хоккейной команды – 119,784 тыс рублей

Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 768,55629 т. р. при плане 780,0 т. р, оплата процентов по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 6000,0 тысяч рублей (при плане 6000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

4. Дефицит (профицит) бюджета Шкотовского городского поселения

За 2017 год бюджет Шкотовского городского поселения исполнен с дефицитом 4454,11837 тыс. рублей при плановом показателе дефицита в сумме 6902,726 тыс. рублей.

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году явился привлеченный банковский кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тыс. рублей (при плане 6000,00 тыс. рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

5. Сведения о расходах местного бюджета по предоставлению бюджетных инвестиций в 2017 году

(в тыс. рублей)

№ п/п Наименование объекта строительства (реконструкции)Код бюджетной классификации (Раздел, подраздел, ЦСт, вид расх, КОСГУ)Уточненные бюджетные назначения на 2017 годКассовое исполнение за 2017 годОтклонение № п/п
1234561
1Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2017 годы, подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы, субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств бюджетов
ЭТАП 2015 года
965050103201S9602412310 – местный бюджет
96505010320109502412310 – федеральный бюджет
96505010320109602412310 – краевой бюджет
287,31774
3478,78440
2425,88806
287,31774
1912,92386
1333,95423
0
1565,86054
1091,93383
Внесены изменения в муниципальную программу в сторону уменьшения
2Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы, подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края965040907101S2400244225 – местный бюджет
96504090710192400244225 – краевой бюджет
250,00000
997,90624
243,75326
975,01302
6,24674
22,89322
Уменьшение стоимости контракта в результате проведения аукциона
3Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства965050203501S2320414310 – местный бюджет
96505020350192320414310 – краевой бюджет
1857,00000
7424,77446
1856,19361
7424,77446
0,80639Округление при планировании
4Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма «Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы, субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства965050203501S2320244226– местный бюджет
96505020350192320244226 – краевой бюджет
500,00000
2000,00000
500,00000
0
2000,00000Непоступление субсидии, в связи с переносом на 2018 год
5Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013-2020 годы, подпрограмма "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год", субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета965050304201L5550244225– местный бюджет
965050304201R5550244225 – Федеральный бюджет
965050304201R5550244225 – краевой бюджет
182,47495
и доп. финанс. 62,63536
3542,54997
725,58372
182,47495
и доп. финанс. 62,63536
3542,54997
725,58372
 5

 

В 2017 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 3322,50 тысяч рублей, в том числе:

(в тыс. рублей)

Наименованиесумма
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности2815,8
Субвенции на первичный воинский учет244,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе:49,5
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта49,5
Всего безвозмездные поступления3109,9

 

В 2017 году из бюджета поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 1180,71845 тысяч рублей, в том числе:

(в тыс. рублей)

Наименованиесумма
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе:3120,3
Осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земель в границах поселений71,25
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения1500,0
По передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования38,25
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений1510,8

 

Исполнение программной части бюджета

тыс. рублей

 Наименование муниципальных программНазначеноИсполненоОткл-е% исп-я
1.Развитие культуры в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы2050,000001537,40000512,6000075
2.Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы422,90000419,119253,7807599,11
3.Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы19181,7646614378,958564802,8061074,96
4.Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы6024,609665812,98766211,6220096,49
5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы141,3700039,60000101,7700028,01
6.Противодействие терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы40,2300040,230000100
7.Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы5549,868554246,926201302,9423576,52
8.Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы108,29752108,297520100
9.Передача полномочий по использованию земель поселения95,0000071,2500023,7500075
10.Передача полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселении37,00000000
11.Безопасное поселение на 2016-2018 годы244,60000244,600000100
12.Противодействие коррупции в Шкотовском городском поселении в 2016-2018 годы16,00000000
 Итого по программам33858,6403926899,369196959,2712079,45

 

В 2017 году доля расходов бюджета Шкотовского городского поселения, исполненных в рамках муниципальных программ составила 73,22% или 26899,36919 тыс. рублей.

Доля непрограммных расходов составила 26,78% или 9836,24873 тыс. рублей.

Уточненным бюджетом Шкотовского городского поселения на 2017 год предусмотрено исполнение 12 муниципальных программ на сумму 33858,64039 тыс. рублей, исполнено на сумму 26899,36919 тыс. рублей, что составило 79,45% к плану. Не исполнено программных мероприятий на сумму 6959,27120 тыс. рублей.

Из 12 программ 3 программы исполнены в полном объеме, две программы не исполнялись, остальные программы исполнены в разных объемах от 28,01% до 99,11%.