Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2016 год

Версия для печати

 

Общее исполнение бюджета поселения за 2016 год

ПоказателиТыс. руб.% исполнения
ПланФакт
Доходы38042,1330321,4479,70
Расходы45792,2637023,1580,85
Дефицит/профицит-7750,13-6701,71 

 

Исполнение бюджета по доходам

НаименованиеНазначено на 2016 годИсполнено за 2016 год% исполненияОтклонение (+;-)
13456
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ12750,000009237,4615372,45-3512,53847
Налог на доходы физических лиц12750,000009237,4615372,45-3512,53847
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ2561,000003303,90740129,01742,90740
Акцизы на подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ2561,000003303,90740129,01742,90740
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД50,0000082,96061165,9232,96061
Единый сельскохозяйственный налог50,0000082,96061165,9232,96061
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО2381,000001336,9269356,15-1044,07307
Налоги на имущество физ. лиц205,00000305,99849149,27100,99849
Земельный налог2176,000001030,9284447,38-1145,07156
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ0,0 0,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях городских поселений.  0,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ3100,000001938,9046062,55-1161,09540
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков2500,000001448,6047057,94-1051,39530
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 19,85475 -19,85475
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)600,00000470,4451578,41-129,55485
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА15,000003739,39572 -3724,39572
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений15,000003739,39572 -3724,39572
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ1100,000004,708430,43-1095,29157
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах городских поселений400,000004,708431,18-395,29157
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений700,00000  -700,00000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА0,040,000000,0-36,00000
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.0,02,000000,02,00000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений0,038,000000,0-38,00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ0,067,575160,0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений0,067,575160,0 
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ21957,0000019751,8403889,96-2205,15962
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ16085,1360212309,9103476,53-3775,22568
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ3041,000003041,00000100,00 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности3041,000003041,00000100,00 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)12762,636028987,4103470,42-3775,22568
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства----
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов----
Прочие субсидии бюджетам городских поселений12762,636028987,4103470,42-3775,22568
СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ232,00000232,00000100,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты232,00000232,00000100,00 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ49,5000049,50000100,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями49,5000049,50000100,00 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений----
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1740,309180,00,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -1740,309180,00,0

 

 

Исполнение бюджета по расходам

 

 Тыс. руб.
НаименованиеНазначено на 2016 годИсполнено за 2016 год% исполненияОтклонение (+,-)
16789
Администрация Шкотовского городского поселения45792,2573737023,1460780,85-8769,11130
Общегосударственные вопросы9533,127008938,6361393,76-594,49087
Глава муниципального образования992,00000992,000001000,00000
Председатель представительного органа муниципального образования797,00000797,000001000,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций2995,461002807,9143093,74-187,54670
Резервные фонды69,539000,000000,00-69,53900
Другие общегосударственные вопросы4679,127004341,7218392,79-337,40517
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания4585,000004247,5948392,64-337,40517
Целевые программы муниципальных образований94,1270094,12700100,000,00000
Национальная оборона232,00000232,00000100,000,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность50,0000034,7750069,55-15,22500
Национальная экономика3048,445003042,4028899,8-6,04212
Дорожное хозяйство2996,125002996,12500100,000,00000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства52,3200046,2778888,45-6,04212
Жилищно- коммунальное хозяйство31300,0609123212,0818074,16-8087,97911
Жилищное хозяйство14689,5913311359,3385977,33-3330,25274
Коммунальное хозяйство15471,6360210751,6758869,49-4719,96014
Мероприятия по благоустройству1138,833561101,0673396,68-37,76623
Культура1050,000001042,6910099,30-7,30900
Физическая культура и спорт299,50000269,8250090,09-29,67500
Обслуживание муниципального долга279,12446250,7342689,93-28,39020
Всего расходов45792,2573737023,1460780,85-8769,11130

 

Плановые назначения по доходам в 2016 году исполнены на 79,70%, по расходам на 80,85%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы снизились на 24,19%, расходы на 10,55%. Бюджет 2016 года исполнен с дефицитом в сумме -6701,71 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2016 года составили сумму 12490,43053 тыс. руб. тысяч рублей. Остатки на 1 января 2017 года составили сумму 8788,72600 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 5904,67246 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2016 году: полностью погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета банковский кредит по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых, привлечен кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.

В структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2016 году увеличилась доля налоговых поступлений (с 33% до 46,2%), увеличилась доля неналоговых доходов (с 3,2 до 19%). При этом снизился удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета (с 63,8% до 34,8%).

По доходной части бюджета за 12 месяцев текущего года исполнено:

- НДФЛ: план-12750,00 т. рублей поступило – 9237,46 т. рублей,

- акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд): план -2561,00 т. рублей поступило-3303,91 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 29%.

- ЕСХН: план -50,00 т. рублей поступило-82,96 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 66%.

-налог на имущество физ. лиц: план – 205,00 т. р, поступило 306,00 т. р, что превышает план исполнения доходов на 49%.

-земельный налог: план-2176,00 т. р, поступило 1030,93т. р,

-доходы в виде арендной платы за земельные участки: план – 2500,00 т. р, поступило 1448,60 т. р,

-доходы в виде арендной платы за земельные участки в собственности городских поселений: план – 0,00 т. р, поступило 19,85 т. р,

-доходы, полученные в виде арендной платы за имущество: план – 600,00 т. р, поступило 470,45 т. р,

-прочие поступления от использования имущества: план-0 т. р, поступило 67,58 т. р,

-доходы от продажи земельных участков: план 400,00 т. р, поступило 4,71 т. р.

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений: план 15,00 т. р, поступило 3739,40 т. р.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступило 40,00 т. р. при плане о,00 т. р.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: план-3041,00 т. р, поступило 3041,00 т. р, что составляет 100% исполнения плана.

-субсидии: план -12762,63602 т. р, поступило 8987,41 т. р, что составляет 70,4 % исполнения плана.

-субвенции бюджетам поселений (ВУС): план-232,00 т. р, поступило 232,00 т. р, 100% исполнение плана.

-межбюджетные трансферты: план 49,50 т. р, поступило 49,50 т. р.

В 2016 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 12158,86310 тысяч рублей.

Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений по плану на сумму 45792,26 т. р, исполнено- 37023,15 т. рублей.

Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 96,0% утвержденные назначения – 4633,13 т. рублей, освоено – 4445,58 т. рублей, в том числе:

- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 94,13 тыс. руб. исполнено 94,13 тыс. руб.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 92,6% план 4585,00 т. р, исполнено 4247,60 т. р.

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 245,46 тыс. рублей

План 315,00 тыс. рублей

Остаток неиспользованный 69,5 тыс.

п/н№ПостановлениядатаСумма (руб)Наименование
12718.032,00Материальная помощь пострадавшим от затопления Нилогова В. Н.
22818.032,00Материальная помощь пострадавшим от затопления Соболева
33128.0310,00Празднование 8 Марта, цветы живые
45211.042,00Подарочный сертификат ДК пгт Шкотво (канцтовары: бумага и пр)
56927.0442,00Праздничный фейерверк на 9 Мая
67111.054,92Подарочный сертификат детскому саду «Радуга», книги для выпускников
77426.053,21Праздничное мероприятие на День защиты детей (мел цветной, карандаши, альбомы, раскраски)
87801.065,00Подарочный сертификат Пожарной части на День пожарной охраны (кресло офисное)
98716.066,00Подарочный сертификат Шкотовской больнице (прогулочная опора) ь на День Медика и подарочный сертификат КГБУШЦРБ (чайник)
108921.068,00Подарочный сертификат выпускникам школы пгт Шкотово (4 человека)
1113510.0837,80Ликвидация стихийной плотины на реке шкотовка (ЧС в связи с затоплением)
1214729.069,56Подарочный сертификат интернату и школе на День Знаний 1 Сентября (мячи)
1315023.090,92Праздничное мероприятие на День воспитателя (пироги)
1415503.106,41Турнир по минифутболу (вымпелы и грамоты, лента сигнальная)
1617023.1190,42Приобретен телевизор, антенна для библиотеки Шкотовского поселения на сумму 40428,00 руб, приобретены микрофоны для ДК на сумму 15310,00 руб и жалюзи для ДК на сумму 30136,00 руб, новогодние костюмы 3000,00 руб и декорации для сцены 1550,00 руб.
1716709.114,94День милиции подарочный сертификат (гвозди, эмаль и кисти)
1818520.129,36Подарочный сертификат спортсменам общественникам (мячи, воланы, ракетки)
19189123.120,92Пироги для поздравления спортсменов школьников
20ИТОГО29.08245,46 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 232,00 т. рублей при плане 232,00 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 34,78 т. р, при плане 50,00 т. руб, что составило 69,6%:

-7,88 тыс. руб – приобретен гидрант пожарный

-18,40 тыс. руб. – приобретена пожарная емкость

-8,50 т. руб.- отжиг сухой травы

Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 3048,45 тыс. руб. исполнено 3042,40 т. р, что составило 99,8%,

Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:

Дорожное хозяйство: план 2996,13 т. р, исполнено 2996,13 т. р. (исполнение на 100%), поступило акцизов 3303,91 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2016 год перенесены на дорожный фонд 2017 года в размере 1351,96 т. р, поступила краевая субсидия на капремонт автомобильных дорог общего пользования в размере 1000,00 тыс. руб. освоение субсидии 100%

Целевые программы муниципальных образований: план 52,32 т. р. исполнено 46,27 т. р. (88,4%), в том числе:

36,32 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения), исполнено 36,32 т. р.

16,00 т. р. – программа по энергосбережению: исполнено 9,95 тыс. руб. – присоединение технологической сети уличного освещения по ул. Советская

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 23212,08 т. р. при плане 31300,06 т. р, что составляет 74,2% исполнение плана, в том числе:

- жилищное хозяйство – план 14689,59 т. р, исполнение – 11359,34 т. р, – 77,39% исполнение плана, в настоящее время три незавершенных контракта: на приобретение жилых помещений (квартир), неисполненный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет

- коммунальное хозяйство – план 15471,64 т. р, исполнение 10751,68 т. р. – 69,5%

- благоустройство – план 1138,83 т. р. исполнено 1101,06 т. р. (96,7% исполнения)

Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1042,69 т. р, при плане 1050,0 т. р, 99,3% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 1000,0 т. р, исполнено 1000,0 т. р. охрана ДК план 50,0 т. р. исполнено 42,69 т. р.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 269,83 т. рублей, при плане 299,50 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 23,43 т. р, организация спортивных мероприятий, 17,55т. р ремонт газонокосилки, 9,45т. р питание команд, 6,30т. р. приобретена футбольная сетка, оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения- 213,10т. р,

Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 250,73 т. р. при плане 279,12 т. р, оплата процентов по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых, привлечен кредит по договору №1-0103-16-001 от 16.12.2016 на сумму 6000,00 тысяч рублей (при плане 6000,00 тысяч рублей) со сроком возврата 16 декабря 2019 года и уплатой процентов из расчета 15% годовых.