Бюджет Шкотовского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Версия для печати

 

Бюджет Шкотовского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы для граждан (далее – бюджет) разработан в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме в целях ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Шкотовского городского поселения, а также реализации принципа прозрачности (открытости).

Определение основных понятий бюджетного процесса:

бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.

Дотация на 2016 год предусмотрена в сумме 3041 тыс. руб,

субвенции в сумме 232 тыс. руб, в том числе:

на осуществление первичного воинского учета – 232 тыс. руб.

В 2016 – 2018 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шкотовского городского поселения.

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и среднесрочную перспективу являются:

обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о бюджете Шкотовского городского поселения на 2016 – 2018 годы в программном формате;

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Шкотовского городского поселения;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Шкотовского городского поселения на 2016 год составили:

по доходам – 25215 тысяч рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 21942 тысяч рублей, безвозмездных поступлений 3273 тыс. руб;

по расходам – 22215 тысяч рублей;

планируемый профицит бюджета – 3000 тысяч рублей, предусмотренный для погашения кредита от кредитных организаций в валюте РФ.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2017 и 2018 годов сформированы в объемах, утвержденных муниципальными программами с учетом ожидаемой суммы доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год составил 21942 тысяч рублей, на 2017 год – 21942 тысяч рублей.

При формировании доходов местного бюджета Шкотовского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов учтен дорожный фонд, сформированный из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год».

При расчете проектировок по расходам в основу положено:

бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

Общий объем расходов на 2016 год составил 22215 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных программ 12059 тысяч рублей, что составило 54,3 процента от общего объема расходов бюджета.

Традиционно при формировании бюджета Шкотовского городского поселения на 2016 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: ЖКХ – 36,2 процента, дорожное хозяйство – 11,5 процента, культура – 5 процента.

Расходы бюджета Шкотовского городского поселения на плановый период предусмотрены на 2017 год в сумме 21942 тысяч рублей и на 2018 год в сумме 21942 тысяч рублей.

Планируемый размер профицита бюджета Шкотовского городского поселения на 2016 год составляет 3000 тысяч рублей, предусмотренный для погашения кредита от кредитных организаций в валюте РФ. В плановом периоде предусмотрен бездефицитный бюджет.

Администрация Шкотовского городского поселения будет признательна, если вы выскажите свои замечания и предложения по улучшению структуры, доступности, понятности содержания и способа предоставления бюджета.

Свой отзыв вы можете отправить по адресу:

692815, п. Шкотово, ул. Советская, д. 48,

Финансовый отдел администрации Шкотовского городского поселения

Е-mail: shkotov565@yandex. ru

А также, высказать свои замечания и предложения по телефонам:

Дубровина Светлана Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

Корницкая Инесса Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

или лично – каб. «бухгалтерия»

С 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

Доходы

 

В 2015 году исполнено доходов поселения в общей сумме 39997 тыс. руб. и на 2016 год плановые назначения составили 25215 тыс. руб, в том числе:

тыс. руб.

Показатели2015
(факт)
2016
(план)
Откло-нение (+/-)
Налоговые доходы13336177424406
Неналоговые доходы114442003056
Безвозмездные поступления255173273-22244
ИТОГО3999725215-14782

 

 

В 2016 году налоговые доходы запланированы в сумме 17742 тыс. руб. в том числе:

Налог на доходы физических лиц – 12 750 тыс. руб;

Акцизы по подакцизным товарам – 2 561 тыс. руб;

Сельскохозяйственный налог – 50 тыс. руб;

Налог на имущество – 2 381 тыс. руб.

 

В 2016 году неналоговые доходы запланированы в сумме 4200 тыс. руб. в том числе:

Доходы от использования имущества – 3100 тыс. руб;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1100 тыс. руб;

 

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 3273 тыс. руб.

в том числе:

Дотация – 3041 тыс. руб;

Субсидии – 0 тыс. руб.

Субвенции – 232 тыс. руб.

Расходы

При расчете проектировок по расходам на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в основу положено:

-безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

-обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода.

Общий объем расходов бюджета поселения составляет:

в 2016 году – 22215 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 12059 тыс. руб;

в 2017 году – 21942 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 12498 тыс. руб,

в 2018 году – 21942 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 12498 тыс. руб;

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2017 году – 550 тыс. руб, в 2018 году – 1100 тыс. руб, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

Сравнительная функциональная структура расходов на 2015, 2016 годы представлена в таблице:

тыс. руб.

Показатели2015
(факт)
2016
(план)
Откло-нение (+/-)
Общегосударственные расходы51594979-180
Национальная оборона283232-51
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность5050-
Национальная экономика48372647-2190
Жилищно-коммунальное хозяйство260328042-17990
Культура и кинематография7911050259
Физическая культура и спорт243150-93
Обслуживание государственного и муниципального долга22480458
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Шкотовского городского поселения»39714585614
Итого4138822215-19173

 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского городского поселения в 2016 году:

НаименованиеМуниципальная программаВедомствоСумма тыс. руб.
123 4
Администрация Шкотовского городского поселения0096512059
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие культуры в Шкотовском городском поселении" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма "Развитие культуры"019651050
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"02965150
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Жилищное хозяйство"03965650
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Переселение граждан Шкотовского городского поселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства"039653400
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Передача полномочий"0396550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"039653000
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Благоустройство территории Шкотовского городского поселения"04965942
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 – 2017 годы" Подпрограмма "Пожарная безопасность в Шкотовском городском поселении на 2014 – 2017 годы"0596550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Информационное общество" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма"0696550
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Шкотовском городском поселении»079652561
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Шкотовском городском поселении"0896550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения «Межбюджетные трансферты в бюджет Шкотовского муниципального района на исполнение полномочий по использованию земель»0996569
Муниципальная программа "По передаче полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения»1096537

 

Дополнительные показатели по Шкотовскому городскому поселению на текущий финансовый год

Наименование показателяЕдиницы измерения2014 год
Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.9,1
Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.9,4
Объём расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителятыс. руб.6,6
Объём расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,2
Объём расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,03
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численноститыс. руб.590
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения%90
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителятыс. руб.1