Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2015 год

 

Общее исполнение бюджета поселения за 2015 год

 

Тыс. руб.

Показатели	План	Факт	% исполнения
Доходы	43027,26	39996,75	92,96
Расходы	56309,26	41388,33	73,50
Дефицит/профицит	-13282	-1391,58

 

 

Исполнение бюджета по доходам

 

Тыс. руб.

Наименование	Назначено на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения	Отклонение (+;-)
1	3	4	5	6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	9800,00000	9662,12239	98,59	-137,87761
Налог на доходы физических лиц	9800,00000	9662,12239	98,59	-137,87761
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	1931,00000	2104,36072	108,98	173,36072
Акцизы на подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1931,00000	2104,36072	108,98	173,36072
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	50,00000	2,50340	5,01	-47,49660
Единый сельскохозяйственный налог	50,00000	2,50340	5,01	-47,49660
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1794,99000	1566,16885	87,25	-228,82115
Налоги на имущество физ. лиц	120,00000	114,60095	95,50	-5,39905
Земельный налог	1674,99000	1451,56790	86,66	-223,42210
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0		0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях городских поселений.			0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2550,00000	1096,58313	43,00	-1453,41687
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2500,00000	978,78505	39,15	-1521,21495
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		59,95900		-59,95900
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	50,00000	57,83908	115,68	7,83908
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА		3,35000		-3,35000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений		3,35000		-3,35000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	400,00000	34,95500	8,74	-365,04500
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах городских поселений	400,00000	34,95500	8,74	-365,04500
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,0	10,00000	0,0	-10,00000
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.	0,0		0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений	0,0	10,00000	0,0	-10,00000
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	16525,99000	14480,04349	87,62	-2045,94651
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26468,36763	25483,80740	96,28	-984,56023
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	3012,00000	3012,00000	100,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	3012,00000	3012,00000	100,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)	23123,96763	22151,78240	95,80	-972,18523
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	9794,13588	9794,13588	100,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	6829,82175	6829,82175	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	6500,01000	5527,82477	85,04	-972,18523
СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	282,90000	282,90000	100,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	282,90000	282,90000	100,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	49,50000	37,12500	75,00	-12,37500
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	49,50000	37,12500	75,00	-12,37500
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	32,90000	32,90000	100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ			0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений			0,0	0,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	26501,26763	25516,70740	96,28	-984,56023
Итого доходов:	43027,25763	39996,75089	92,96	-3030,50674

 

 

Исполнение бюджета по расходам

 

Тыс. руб.

Наименование	Назначено на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения	Отклонение (+,-)
1	6	7	8	9
Администрация Шкотовского городского поселения	56309,26328	41388,32643	73,50	-14920,93685
Общегосударственные вопросы	9754,59386	9130,79885	93,61	-623,79501
Глава муниципального образования	992,00000	966,68900	97,45	-25,31100
Председатель представительного органа муниципального образования	807,67500	774,93700	95,95	-32,73800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	3089,34290	2986,74166	96,68	-102,60124
Проведение выборов	369,880000	369,880000	100,00	0,00000
Резервные фонды	32,88210	0,00000	0,00	-32,88210
Другие общегосударственные вопросы	4462,81386	4032,55119	90,36	-430,26267
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания	4390,00000	3970,94069	90,45	-419,05931
Целевые программы муниципальных образований	28,00000	28,00000	100,00	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	44,81386	33,61050	75,00	-11,20336
Национальная оборона	282,90000	282,90000	100,00	0,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50,00000	50,00000	100,00	0,00000
Национальная экономика	4930,16764	4836,76321	98,11	-93,40443
Дорожное хозяйство	4843,84764	4808,87421	99,28	-34,97343
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	86,32000	27,88900	32,31	-58,43100
Жилищно- коммунальное хозяйство	39955,32053	26032,37886	65,15	-13922,94167
Жилищное хозяйство	33120,72498	20182,72653	60,94	-12937,99845
Коммунальное хозяйство	5872,59555	4892,50907	83,31	980,08648
Мероприятия по благоустройству	962,00000	957,14326	99,50	-4,85674
Культура	1041,00000	790,800000	75,97	-250,20000
Физическая культура и спорт	249,50000	242,65768	97,26	-6,84232
Обслуживание муниципального долга	45,78125	22,02783	48,12	-23,75342
Всего расходов	56309,26328	41388,32643	73,50	-14920,93685

 

Плановые назначения по доходам в 2015 году исполнены на 92,96%, по расходам на 73,50%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы возросли на 23,32%, расходы на 10,14%. Бюджет 2015 года исполнен с дефицитом в сумме -1391,58 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского городского поселения по состоянию на 1 января 2015 года составили сумму 437,66687 тыс. руб. тысяч рублей. Остатки на 1 января 2016 года составили сумму 12490,43053 тыс. рублей, в том числе субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и за счет средств краевого бюджета в сумме 12158,86310 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2015 году: полностью погашен привлеченный для частичного погашения дефицита бюджета 19 сентября 2013 года бюджетный кредит по договору №1/2013 с Администрацией Шкотовского муниципального района Приморского края со сроком погашения до 01.07.2015 года с установленной платой за пользование бюджетным кредитом в размере ? ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора в сумме 2000,0 тысяч рублей (при плане 2000,0 тысяч рублей); привлечен банковский кредит по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых.

В структуре бюджетных доходов Шкотовского городского поселения в 2015 году снизилась доля налоговых поступлений (с 43,1% до 33%), снизилась доля неналоговых доходов (с 5,9 до 3,2%). При этом увеличился удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета (с 51% до 63,8%).

По доходной части бюджета за 12 месяцев текущего года исполнено:

- НДФЛ: план-9800 т. рублей поступило – 9662 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 4,1%.

- акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд): план -1931 т. рублей поступило-2104 т. рублей, что превышает план исполнения доходов на 9%.

- ЕСХН: план -50 т. рублей поступило-2,5 т. рублей.

-налог на имущество физ. лиц: план – 120 т. р, поступило 115 т. р.

-земельный налог: план-1675 т. р, поступило 1452т. р,

-доходы в виде арендной платы за земельные участки: план – 2500 т. р, поступило 1039 т. р,

-прочие поступления от использования имущества: план-50 т. р, поступило 58т. р,

-доходы от продажи земельных участков: план 400 т. р, поступило 35 т. р.

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений: план 0 т. р, поступило 3,5 т. р.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступило 10 т. р.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности: план-3012 т. р, поступило 3012 т. р, что составляет 100% исполнения плана.

-субсидии: план -23123,96763 т. р, поступило 22151,78240 т. р, что составляет 95,8 % исполнения плана.

-субвенции бюджетам поселений (ВУС): план-282,9 т. р, поступило 282,9 т. р, 100% исполнение плана.

-межбюджетные трансферты: план 49,5 т. р, поступило 37,125 т. р.

-прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения: план-32,9 т. р, поступило 32,9 т. р.

В 2015 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 11444,33878 тысяч рублей.

Бюджет по расходам был утвержден в размере 46763 т. р, с учетом внесенных изменений, бюджет утвержден по плану на сумму 56309 т. р, исполнено- 41388 т. рублей.

Разделу 0100 " Общегосударственные расходы" исполнены на 74% утвержденные назначения – 5364,6 т. рублей, освоено – 5159,8 т. рублей, в том числе:

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» в размере 28,0 тыс. руб. по плану и освоено 100% размере

- обеспечение проведения выборов – 369,9 тыс. руб. по плану со 100% освоением

- межбюджетный трансферт по осуществлению земельного контроля за использованием землепользования –план 44,8 тыс. руб. исполнено 33,6 тыс. руб.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 90,5% план 4390 т. р, исполнено 3970,9 т. р.

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 339,3 тыс. рублей

План 372,2 тыс. рублей

Остаток неиспользованный 32,9 тыс.

Постановление 16 от 02.02.2015 приобретение открыток для поздравления школьников, впервые получивших паспорт на сумму 1,050 тыс. руб

Постановление 33 от 02.03.2015 приобретение сувенирной продукции (ручки шариковые) для праздничных мероприятий на 150 лет образования пгт Шкотово на сумму 7,48110 тыс. руб

Постановление 34 от 14.03.2015 оказание разовой материальной помощи Безруковой Марине Михайловне, пострадавшей от пожара на сумму 10,000 тыс. руб

Постановление 57 от 01.04.2015 оказание разовой материальной помощи Арефьевой Светлане Иосифовне, пострадавшей от пожара на сумму 10,000 тыс. руб

Постановление 67 от 15.04.2015 доставка танцевального коллектива ДК пгт Шкотово на танцевальный конкурс – фестиваль в город Уссурийск на сумму 7,650 тыс. руб

Постановление 86 от 25.05.2015 оказание разовой материальной помощи Ошурковой Вере Александровне, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб

Постановление 87 от 26.05.2015 приобретение дипломов для поздравления выпускников детского сада №1 «Радуга» на сумму 1,680 тыс. руб

Постановление 70 от 21.04.2015 проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в ВОВ (приобретение дипломов, баннер 9 Мая, Фейерверк, плакаты) на сумму 79,600 тыс. руб

Постановление 80 от 12.05.2015 приобретены пироги для проведения мероприятия «В поисках детства» на сумму 3,200 тыс. руб

Постановление 51 от 20.03.2015 подарочные сертификаты для Дома культуры, для межпоселенческой библиотеки, для поселенческой библиотеки для поздравления учреждений культуры пгт Шкотово в День работника культуры, вручен чайник солисту группы «Горлица» Шкляр В. Ф. на 80-летие, приобретены пироги и цветы на общую сумму 45,608 тыс. руб.

Постановление 93 от 10.06.2015 приобретены подарочные сертификаты для проведения мероприятий, посвященных выпуску детей из школы, чествования медалистов на сумму 5,000 тыс. руб

Постановление 96 от 17.06.2015 приобретение медалей для проведения Дня молодежи и Всероссийского олимпийского дня на сумму 3,000 тыс. руб

Постановление 94 от 15.06.2015 приобретены подарочные сертификаты для поздравления КГБУЗ «Шкотовская Центральная районная больница» пгт Шкотово и ее подразделения – станции скорой медицинской помощи на сумму 9,325 тыс. руб

Постановление 159 от 24.08.2015 оказание разовой материальной помощи Молочкову Владиславу Сергеевичу, пострадавшему от пожара на сумму 5,000 тыс. руб

Постановление 161 от 02.09.2015 оказание разовой материальной помощи Медведевой Анне Валерьевне, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб

Постановление 162 от 07.09.2015 приобретение материалов для обустройства музея Великой отечественной Войны в Шкотовском городском поселении, открываемого в честь 70-летия Победы в ВОВ на сумму 20,000 тыс. руб

Постановление 163 от 11.09.2015 проведение мероприятий в честьт 150-летия поселка Шкотово на общую сумму 121,564тыс. руб, в том числе: организация шоу-программы (цыганский ансамбль) – 35,000 тыс. руб, тарелка сувенирная -7,00тыс. руб, праздничный фейерверк 50,000 тыс. руб, благодарственные письма – 1,292 тыс. руб, макеты – 1,272 тыс. руб, пирог со сгущенным молоком – 2,000 тыс. руб

Постановление 181 от 20.10.2015 приобретение грамот и вымпелов на проведение мини-турнира по футболу в честь готовченко на сумму 3,28480 тыс. руб

Постановление 200 от 01.12.2015 оказание разовой материальной помощи Байгулову Владимиру Гавриловичу, пострадавшему от пожара на сумму 10,000 тыс. руб

Постановление 212 от 10.12.2015 поздравление жителей поселка Новонежино с 130-летием поселения, вручение главе Новонежинского поселения поздравительного адреса на сумму 0,900 тыс. руб

Постановление 213 от 17.12.2015 оказание разовой материальной помощи Шведовой Ксении Андреевны, пострадавшей от пожара на сумму 5,000 тыс. руб

Постановление 220 от 25.12.2015 приобретены карнизы для школы №1 на подарочный сертификат, врученный в честь празднования Дня Учителя на общую сумму 5,0 тыс. руб

Раздел 0200 «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 282,9 т. рублей при плане 282,9 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 50 т. р, при плане 50 т. руб:

-10,0 тыс. руб – приобретен гидрант пожарный (частичная оплата)

-40,0 тыс. руб. – приобретен насос на скважину водопровода

Раздел 0400 «Национальная экономика» расходы по плану 4930,2 тыс. руб. исполнено 4836,8 т. р,

Исполнение плана по национальной экономике включает в себя:

Дорожное хозяйство: план 4843,9 т. р, исполнено 4808,9,0 т. р, поступило акцизов 2104,4,0 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2014 год перенесены на дорожный фонд 2015 года в размере 261,6 т. р, поступила краевая субсидия на капремонт автомобильных дорог общего пользования в размере 2487,8 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств дорожного фонда в сумме 44,9 тыс. руб. будет перенесен на 2016 год.

Целевые программы муниципальных образований: план 86,3 т. р. исполнено 27,9 т. р, в том числе:

36,3 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения), исполнено 27,2 т. р.

50,0 т. р. – программа по энергосбережению: исполнено 0,7 тыс. руб. – разработан проект документации на ремонт электроустановки по ул Гарнизонная 185

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 26032,4 т. р. при плане 39955,3 т. р, что составляет 65,2% исполнение плана, в том числе:

- жилищное хозяйство – план 33120,7 т. р, исполнение – 20182,7 т. р, – 60,9% исполнение плана, в настоящее время два незавершенных контракта: на приобретение жилых помещений (квартир) в строящемся доме и на участие в долевом строительстве дома, неисполненный остаток средств краевого и федерального бюджетов возвращены в бюджет.

- коммунальное хозяйство – план 5872,6 т. р, исполнение 4892,5 т. р. – 83,3%

- благоустройство – план 962,0 т. р. исполнено 957,2 т. р, в том числе:

Раздел 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 790,8 т. р, при плане 1041,0 т. р, 76% исполнение плана, в том числе: согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры план 1000,0 т. р, исполнено 750,0 т. р. охрана ДК план 41,0 т. р. исполнено 40,8 т. р.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Расходы составили – 242,7 т. рублей, при плане 249,5 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 24,4,0 т. р, организация спортивных мероприятий (питание команд, приобретение спортивных снарядов: мячей, и прочее, в том числе рукав для заливки катка) – 73,6 т. р; оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения-136,0 т. р, освещение хоккейной коробки 5,7 т. р, обкос стадиона – 3,0 т. р,

Раздел 1300 Обслуживание муниципального долга – 22,0 т. р. при плане 45,8 т. р, оплата процентов по договору №1/2013 о предоставлении бюджетного кредита от 19 сентября 2013 года в размере 2000000,00 рублей на частичное погашение дефицита бюджета Шкотовского городского поселения, и по договору №1-0103-15-004 от 10.12.2015 года с ПАО СКБ Приморья «ПримСоцбанк» на сумму 3000,0 тысяч рублей (при плане 3000,0 тысяч рублей) со сроком возврата банковского кредита 09 декабря 2016 года и уплатой процентов из расчета 14,8% годовых.