Исполнение Бюджета для граждан Шкотовского городского поселения за 2014 год

Версия для печати

Общее исполнение бюджета поселения за 2014 год

 

Тыс. руб.

ПоказателиПланФакт% исполнения
Доходы34045,8954032433,3495695,26
Расходы35890,0757319695,5242454,88
Дефицит/профицит-1844,1803312737,82532 

 

Исполнение бюджета по доходам

 

Тыс. руб.

НаименованиеНазначено на 2014 годИсполнено за 2014 год% исполненияОтклонение (+;-)
13456
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ9800,0000010205,92792104,14405,92792
Налог на доходы физических лиц9800,0000010205,92792104,14405,92792
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ3151,000002218,1335270,39-932,86648
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ3151,000002218,1335270,39-932,86648
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД100,0000028,7656928,77-71,23431
Единый сельскохозяйственный налог100,0000028,7656928,77-71,23431
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО1920,000001521,0069979,22-398,99301
Налоги на имущество физ. лиц120,00000165,75973138,1345,75973
Земельный налог1800,000001355,2472675,29-444,75274
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ0,00,236110,00,23611
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений.0,00,236110,00,23611
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1700,000001478,5467386,97-221,45327
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков1600,000001442,5755390,16-157,42447
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)100,0000035,9712035,97-64,02880
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА0,000003,47308 3,47308
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений0,000003,47308 3,47308
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ680,00000282,3641241,52-397,63588
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений180,00000282,36412156,87102,36412
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений500,00000  -500,00000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА0,0 0,0 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.0,0 0,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений0,0 0,0 
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ17351,0000015738,4541690,71-1612,54584
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ16694,8954016694,89540100,000,0
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   0,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   0,0
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)16349,0554016349,05540100,000,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства8751,687138751,68713100,000,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов7597,368277597,36827100,000,0
СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ296,34000296,34000100,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты296,34000296,34000100,00 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ49,5000049, 50000100,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями49,5000049, 50000100,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ    
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений    
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ16694,8954016694,89540100,00 
Итого доходов:34045,8954032433,3495695,26-1612,54584

 

 

Исполнение бюджета по расходам

Тыс. руб.
Наименование Назначено на 2014 год Исполнено за 2014 год % исполнения Отклонение (+,-)
1 6 7 8 9
Администрация Шкотовского городского поселения 35890,07573 19695,52424 54,88 -16194,55149
Общегосударственные вопросы 9333,79827 7848,05871 84,08 -1485,73956
Глава муниципального образования 953,00000 950,99956 99,79 -2,00044
Председатель представительного органа муниципального образования 725,75500 715,17100 98,54 -10,58400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3055,90664 1887,97030 61,78 -1167,93634
Резервные фонды 6,13663 0,00000 0,00 -6,13663
Другие общегосударственные вопросы 3624,96000 3394,95153 93,65 -230,00847
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания 4593,00000 4293,91785 93,49 -299,08215
Целевые программы муниципальных образований 50,00000 22,00000 44,00 -28,00000
Национальная оборона 296,34000 296,34000 100,00 0,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,00000 45,95000 91,90 -4,05000
Национальная экономика 3277,27000 2053,27463 62,65 -1223,99537
Дорожное хозяйство 3151,00000 1956,50463 62,09 -1194,49537
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 126,27000 96,77000 76,64 -29,50000
Жилищно- коммунальное хозяйство 20020,49923 7612,36636 38,02 -12408,13287
Жилищное хозяйство 18720,36217 6385,77076 34,11 -12334,59141
Коммунальное хозяйство 610,13706 563,64487 92,38 -46,49219
Мероприятия по благоустройству 690,00000 662,95073 96,08 -27,04927
Культура 2671,41823 1610,37761 57,93 -1060,97762
Физическая культура и спорт 204,50000 204,25829 99,88 -0,24171
Обслуживание муниципального долга 36,25000 24,89864 68,69 -11,35136
Всего расходов 35890,07573 19695,52424 54,88 -16194,55149

 

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2014 год составляет 144,18033 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2015 год составляет 437,66687 тыс. рублей.

Расходы по разделу " Общегосударственные расходы" исполнены на 74% утвержденные назначения – 4600 т. рублей, освоено- 3391 т. рублей, в том числе муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» в размере 22 тыс. руб.

Расходы на Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания исполнены на 94% план 4543 т. р, исполнено 4272 т. р.

Средства резервного фонда израсходованы в сумме 166,86337 тыс. рублей

Расходы по разделу «Национальная оборона» включающему в себя расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 296,34 т. рублей при плане 296,34 т. р, что составляет 100% выполнения плана.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 46 т. р, при плане 50 т. руб:

2,0 т. р. – установка указателей пожарных гидрантов по ул. Краснофлотская, Советская, Гарнизонная, Сосиновича, Горького.

0,4 т. р. приобретена эмаль для покраски водного резервуара

43,6 т. р. монтаж и установка водного резервуара, обеспечивающего противопожарное водоснабжение ул. Луговая

«Национальная экономика» расходы по плану 3277 т. р. исполнено 2053 т. р,

Дорожное хозяйство: план 3151,0 т. р, исполнено 1957,0 т. р, поступило акцизов 2218,0 т. р, остаток неиспользованных средств дорожного фонда за 2014 год перенесены на дорожный фонд 2015 года в размере 261,0 т. р. 100,0 т. р. – ремонт моста 2 Луговая, мк 3-2014/зк от 02.06.2014

151,0 т. р.- ямочный ремонт дорог общ польз Кривой переулок Гарнизонная МК 0120300007814000007-0151798-02 от 03.06.14

321,0 т. р. – ремонт дороги общ польз Советская в рамках прогр по дор фонду сч 798/2/1 от 25.06.14 МК 0120300007814000006-0151798-02 от 26.05.14

17,0 т. р. – нанесение дорожной разметки (пешеходный переход)

35,0 т. р. – обкос обочин дорог

800,0 т. р. – ремонт дорог общ польз Чкалова и рабочая МК 0120300007814000013-0151798-01 от 14.10.147,0 т. р. – составление проектно-сметной документации на ремонт дорог советская Кривой переулок, Лазо, Ленинская, Краснофлотская

6,0 т. р. – топографическая съемка улицы Красноармейская, составление схемы местности (в рамках программы содержания дорог)

88,0 т. р. – услуги автогрейдера в рамках программы по дорожному фонду МК 5-2014/ЗКУ-2505/14 от 27.06.148,0 т. р. – услуги Камаза для посыпки дорог песчано-солевой смесью

31,0 т. р. – обкос обочин дорог Лазо, Анисимовская, октябрьская, Ленинская, 1Мая, Базарная, Гарнизонная, Краснофлотская, Степная, Матюшкина, 2Луговая, Красноармейская, Западная, Батарейная, Южная, Дисциплинарная, набережная, Морская

12,0 т. р. – услуги самосвала для доставки противогололедного материалы дог 86 от 04.12.1443,0 т. р. – услуги автогредера, ул Анисимовская, восстан профиля грав дор Советская, Горького, Краснофлотская, Степная, Колхозная, Гарнизонная, Базарная

129,0 т. р. – устройство и очистка водоотводных (ливневых) канав вдоль дорог, в т. ч. по ул Гарнизонная 89, 94, 185, 319, 320, 321, Краснофлотская, Луговая, Матюшкина, Степная, Западная, Батарейная, Сосиновича, Октябрьская, Западная,

73,0 т. р. – очистка дорог от снега, посыпка дорог противогололедным материалом, вывоз снега13,0 т. р. – песчано-солевая смесь для посыпки дорог

8,0 т. р. – приобретен грунт для ремонта муниципальных дорог

12,0 т. р. – приобретен ГСМ для заправки стороннего транспорта в целях очистки дорог от снега

42,0 т. р. – нанесение дорожной разметки

6,0 т. р. – уст мостика, очистка и углубление ливневой канавы Гарнизонная, переклад трубы с углублением и очисткой Советская р-н площади памяти ВОВ

55,0 т. р. – разработка проекта дорожного движения

Целевые программы муниципальных образований: план 126,0 т. р. исполнено 96,0 т. р, в том числе:

76,27 т. рублей – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по разработке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки), перечислен в полном объеме

20,0 т. р. – программа по энергосбережению: сметная документация на уличное освещение Советская и Краснофлотская улицы (19,0 т. р.) и разработка однолинейной расчетной схемы на спортзал (1,0 т. р.)

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 7612 т. р. при плане 20020 т. р, что составляет 38% исполнение плана,

в том числе: – жилищное хозяйство – план 18720 т. р, исполнение – 6386 т. р, – 34% исполнение плана:

6,0 т. р. доставка бруса для ремонта муниципального жилья

77,0 т. р. – монтажно-наладочные работы по установке системы охранной сигнализации

67,0 т. р. ремонт памятников

5,0 т. р. – охрана Дома культуры

11,0 т. р. – замена силового кабеля по ул Советская, 65 и Ключевая

3017,0 т. р охрана Дома культуры

95,0 т. р. техническая инвентаризация, изготовление справок о принадлежности объектов: Матюшкина, 6, Советская, 16, Заводская 4, 7, 8, Октябрьская 37, Чапаева 1 и 2, Краснофлотская 4 кв 1 и 2, Анисимовская 77 кв 1 и 2, Семафорная 1, Красноармейская 30, Сосиновича 23 кв 2, Кирова 5а кв1, Ленинская 65, Кирова 4а кВ 1-15

15,0 т. р. – приобретение материалов (шифер, цемент, кирпич) на ремонт муниципального жилья Краснофлотская 6 и Кирова 214

65,0 т. р. – техн обследование домов: Чапаева 1,2,3,4, Заводская 4,7, Кирова 28, Октябрьская 37, ул. Западная 1, Заводская 8, Вокзальная 9

2625,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в дол строит МКД за счет средств федерального бюджета

2279,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в долевом строительстве МКД за счет средств краевого бюджета

1096,0 т. р. – аванс МК 0120300007812000011-0151798-02 от 01.09.14 приобретение жилья в муниципальную собственность в долевом строительстве МКД за счет средств местного бюджета

27,0 т. р. – Межбюджетный трансферт между администрацией ШМР и администрацией ШГП (Соглашение о передаче осуществления полномочий по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования)

- коммунальное хозяйство – план 610 т. р, исполнение 563 т. р. – 92%

120,0 т. р. – отопление спортзал Гарнизонная и участок жкх гарнизонная 185

24,0 т. р. – оплата за электроэнергию (спортзал гарнизонная и участок жкх Гарнизонная 185)

6,0 т. р. – оплата за водоснабжение и водоотведение (спортзал гарнизонная и участок жкх Гарнизонная 185)

69,0 т. р. – обследование технического состояния действ системы канализации договор 019/14 от 18.07.14

12,0 т. р. – ремонтные работы по замене участка муниципальной собственности системы отопления в доме 321 по ул Гарнизонная

22,0 т. р. – оплата взносов на капремонт МКД за муниципальное имущество за декабрь 2014

275,0 т. р. – разработка проектной документации и технических условий и ремонт электроустановки МКД Ленинская 78

35,0 т. р. – материалы для скважинного водозабора 1 Мая

- благоустройство – план 690 т. р. исполнено 663 т. р, в том числе:

4,0 т. р. – вывоз тел, невостребованных родственниками

3,0 т. р. захоронение тел, невостребованных родственниками

82,0 т. р. – ликвидация несанкционированных свалок,

85,0 т. р. – выплата по договорам гпх за уборку территории поселения

59,0 т. р. – выплаты по договорам гпх за обкос территории поселения

123,0 т. р. – вывоз ТБО

90,0 т. р. – санитарный спил деревьев

9,0 т. р. – обкос территории поселения

65,0 т. р. – уборка территории поселения

87,0 т. р. – приобретение контейнеров ТБО в количестве 17 штук

12,0 т. р. – ГСМ для:

Разборка завалов мусора под мостом через реку Шкотовка

отогрев системы отопления Гарнизонная, 185

обкос травы на территории пгт Шкотово

очистка колодцев Западная, пер Кривой, 1 Майская

пожарная охрана отжиг травы по поселению

44,0 т. р. – расходные материалы на хознужды учреждения

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 1610 т. р, при плане 2671 т. р, 60% исполнение плана, согласно Соглашению между администрацией ШМР и администрацией ШГП о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1461,0 т. р, ремонт сцены и замена дверей ДК 149,0 т. р.

Расходы по спорту составили – 204 т. рублей, при плане 204 т. р, в том числе:

- приобретение призов, кубков, медалей – 2,0 т. р, организация питания – 9,0 т. р; оплата по договором ГПХ специалистам по организации и проведению физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Шкотовского городского поселения-113,0 т. р, освещение хоккейной коробки 4,0 т. р, доставка спортивных команд на соревнования8,0 т. р, обкос стадиона – 7,0 т. р, приобретение газонокосилки – 23,0 т. р, ремонт хоккейной коробки – 13,00 т. р, заливка хоккейной коробки – 25,0 т. р.

Обслуживание муниципального долга – 25 т. р. при плане 36 т. р, 69% исполнение плана – оплата процентов по договору №1/2013 о предоставлении бюджетного кредита от 19 сентября 2013 года в размере 2000000,00 рублей на частичное погашение дефицита бюджета Шкотовского городского поселения, образовавшегося в результате исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных сетей канализации по ул. Гарнизонная, Советская, Матюшкина.