Бюджет Шкотовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Версия для печати

Бюджет Шкотовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджет Шкотовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы для граждан (далее – бюджет) разработан в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме в целях ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Шкотовского городского поселения, а также реализации принципа прозрачности (открытости).

Определение основных понятий бюджетного процесса:

-бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

-доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

-расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

-дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

-профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

-межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

-межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

-дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

-субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

-субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты.

Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.

Дотации и субсидии на 2014 год не предусмотрены, субвенции в сумме 297 тыс. руб, в том числе:

-на осуществление первичного воинского учета – 297 тыс. руб;

В 2014 – 2016 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шкотовского городского поселения.

Основными целями бюджетной политики на 2014 год и среднесрочную перспективу являются:

обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о бюджете Шкотовского городского поселения на 2014 – 2016 годы в программном формате;

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Шкотовского городского поселения;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Шкотовского городского поселения на 2014 год составили:

по доходам – 17648 тысяч рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 17351 тысяч рублей;

по расходам – 19348 тысяч рублей;

планируемый дефицит расходов бюджета – 1700 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2015 и 2016 годов сформированы в объемах, утвержденных муниципальными программами с учетом ожидаемой суммы доходов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2015 год составил 17648 тысяч рублей, на 2016 год – 17351 тысяч рублей.

При формировании доходов местного бюджета Шкотовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов учтен дорожный фонд, сформированный из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

При расчете проектировок по расходам в основу положено:

бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

Общий объем расходов на 2014 год составил 19348 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных программ 9678 тысяч рублей, что составило 50 процентов от общего объема расходов бюджета.

Традиционно при формировании бюджета Шкотовского городского поселения на 2014 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: ЖКХ – 18,7 процента, дорожное хозяйство – 16,3 процента, культура – 13 процента.

Расходы бюджета Шкотовского городского поселения на плановый период предусмотрены на 2015 год в сумме 19049 тысяч рублей и на 2016 год в сумме 18751 тысяч рублей.

Планируемый размер дефицита бюджета Шкотовского городского поселения на 2014 год составляет 1700 тысяч рублей. В плановом периоде предусмотрен дефицит бюджета на 2015 год 1400 тысячи рублей и на 2016 год 1400 тысяч рублей. Основным источником покрытия дефицита в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов предлагается привлечение кредитных ресурсов.

Бюджет для граждан сформирован впервые, поэтому администрация Шкотовского городского поселения будет признательна, если вы выскажете свои замечания и предложения по улучшению структуры, доступности, понятности содержания и способа предоставления бюджета.

Свой отзыв вы можете отправить по адресу:

692815, п. Шкотово, ул. Советская, д. 48,

Финансовый отдел администрации Шкотовского городского поселения

Е-mail: shkotov565@yandex. ru

А также, высказать свои замечания и предложения по телефонам:

Дубровина Светлана Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

Корницкая Инесса Анатольевна Тел: 8 (42335) 3-11-85

или лично – каб. «бухгалтерия»

С 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

 

Доходы

 

В 2013 году исполнено доходов поселения в общей сумме 23345 тыс. руб. и на 2014 год плановые назначения составили 17648 тыс. руб, в том числе:

тыс. руб.

Показатели2013 (факт)2014 (план)Откло-нение (+/-)
Налоговые доходы11716149713255
Неналоговые доходы19962380384
Безвозмездные поступления9633297-9336
ИТОГО2334517648-5697

 

Отклонения возникли следующим образом:

налоговые доходы – увеличились за счет дорожного фонда, сформированного из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

неналоговые доходы – увеличились за счет изменений поступлений по арендной плате за земельные участки и прочие поступления от использования и реализации имущества, находящегося в собственности поселения.

безвозмездные поступления – уменьшились в связи с достаточной обеспеченностью бюджета (увеличением собственных доходов)

 

 

В 2014 году налоговые доходы запланированы в сумме 14971 тыс. руб. в том числе:

Налог на доходы физических лиц – 9 800 тыс. руб;

Акцизы по подакцизным товарам – 3151 тыс. руб;

Сельскохозяйственный налог – 100 тыс. руб;

Налог на имущество – 1920 тыс. руб.

 

В 2014 году неналоговые доходы запланированы в сумме 2380 тыс. руб. в том числе:

Доходы от использования имущества – 1700 тыс. руб;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 680 тыс. руб;

 

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 297 тыс. руб.

в том числе:

Дотация – 0 тыс. руб;

Субсидии – 0 тыс. руб.

Субвенции – 297 тыс. руб.

 

Расходы

При расчете проектировок по расходам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в основу положено:

-безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

-обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода.

Общий объем расходов бюджета поселения составляет:

в 2014 году – 19348 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 9678тыс. руб;

в 2015 году – 28569 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8918 тыс. руб,

в 2016 году – 17811 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 8422 тыс. руб;

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2015 году – 480 тыс. руб, в 2016 году – 940 тыс. руб, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

Сравнительная функциональная структура расходов на 2013, 2014 годы представлена в таблице:

тыс. руб.

Показатели2013 (факт)2014 (план)Откло-нение (+/-)
Общегосударственные расходы299748571860
Национальная оборона2882979
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность9250-42
Национальная экономика128323277-9555
Жилищно-коммунальное хозяйство98653611-6254
Культура и кинематография150025221022
Физическая культура и спорт249150-99
Обслуживание государственного и муниципального долга114130
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Шкотовского городского поселения»335445431189
Итого3118819348-11840

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского городского поселения в 2014 году:

 

тыс. руб.

НаименованиеМуниципальная программаВедомствоСумма
1235
Администрация Шкотовского городского поселения009659678
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие культуры в Шкотовском городском поселении" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма №1 "Развитие культуры"019652522
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском городском поселении" на 2014-2017 годы Подпрограмма №1 "Развитие физической культуры и спорта"02965150
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма №1 "Жилищное хозяйство"03965485
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма №2 "Переселение граждан Шкотовского городского поселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"039652093
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма №3 "Передача полномочий"0396527
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма №4 "Коммунальное хозяйство"03965316
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма №1 "Организация и содержание мест захоронения"0496520
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Благоустройство Шкотовского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма №2 "Прочие мероприятия"04965670
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 – 2017 годы" Подпрограмма №2 "Пожарная безопасность в Шкотовском городском поселении на 2014 – 2017 годы"0596550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения "Информационное общество" на 2014-2017 годы Подпрограмма №1 "Экстремизм и терроризм"0696550
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма №1079652500
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма №207965500
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Шкотовского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма №307965151
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Шкотовском городском поселении на 2014-2017 годы" Подпрограмма №1 "Энергоэффективность в Шкотовском городском поселении"0896550
Муниципальная программа Шкотовского городского поселения «Межбюджетные трансферты в бюджет Шкотовского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения»0996518
Муниципальная программа "По передаче полномочий по осуществлению выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд " Подпрограмма №11096576

 

 

Дополнительные показатели по Шкотовскому городскому поселению на текущий финансовый год

 

Наименование показателяЕдиницы измерения2014 год
Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.3,5
Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителятыс. руб.3,9
Объём расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,7
Объём расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,5
Объём расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,03
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численноститыс. руб.590
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения%90
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителятыс. руб.0,9