Исполнение Бюджета Шкотовского городского поселения за 2013 год

Версия для печати

Общее исполнение бюджета поселения за 2013 год

Тыс. руб.

ПоказателиПланФакт% исполнения
Доходы24686,8780623344,7205994,56
Расходы31844,7018231188,3640297
Дефицит/профицит-7157,82376-7843,64343 

 

Исполнение бюджета по доходам

Тыс. руб.

НаименованиеНазначено на 2013 годИсполнено за 2013 год% исполненияОтклонение (+;-)
13456
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ9394,0000010060,20129107,09666,20129
Налог на доходы физических лиц9394,0000010060,20129107,09666,20129
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД61,0000061,42356100,690,42356
Единый сельскохозяйственный налог61,0000061,42356100,690,42356
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО3060,000001594,2716652,10-1465,72834
Налоги на имущество физ. лиц160,00000169,07749105,679,07749
Земельный налог2900,000001425,1941749,14-1474,80583
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ0,00,200810,00,20081
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений.0,00,200810,00,20081
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1850,000001341,3846372,51-508,61537
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков1800,000001294,4217871,91-505,57822
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)50,0000046,9628593,93-3,03715
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА50,000001,504773,01 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений50,000001,504773,01-48,49523
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ614,00000638,60567104,0124,60567
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений614,00000638,60567104,0124,60567
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА0,014,000140,014,00014
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.0,014,000000,014,00000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений0,00,000140,00,00014
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ15029,0000013711,5925391,23-1317,40747
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ9658,488369633,7383699,74-24,75000
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ133,00000133,00000100,000,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности133,00000133,00000100,000,0
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)9188,228369188,22836100,000,0
Прочие субсидии бюджетам поселений9188,228369188,22836100,000,0
СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ287,76000287,76000100,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты287,76000287,76000100,000,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ49,5000024,7500050,00-24,75000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями49,5000024,7500050,00-24,75000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ-0,61030-0,610300,00,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений-0,61030-0,610300,00,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ9657,878069633,1280699,74-24,75000
Итого доходов:24686,8780623344,7205994,56-1342,15747

 

 

Исполнение бюджета по расходам

Тыс. руб.

НаименованиеНазначено на 2013 годИсполнено за 2013 год% исполненияОтклонение (+,-)
16789
Администрация Шкотовского городского поселения31844,7018231188,3640297,94-656,33780
Общегосударственные вопросы6814,492006351,4366193,20-463,05539
Глава муниципального образования850,00000810,8960095,40-39,10400
Председатель представительного органа муниципального образования769,00000625,7640081,37-143,23600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций1555,791801519,8250897,69-35,96672
Резервные фонды14,740200,000000,00-14,74020
Другие общегосударственные вопросы3624,960003394,9515393,65-230,00847
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания3524,960003353,8005395,14-171,15947
Целевые программы муниципальных образований100,0000041,1510041,15-58,84900
Национальная оборона287,76000287,76000100,000,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность100,0000091,7000091,70-8,30000
Национальная экономика12981,8806512832,2409598,85-149,63970
Дорожное хозяйство10743,5894210593,9579598,61-149,63147
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства2238,291232238,28300100,00-0,00823
Жилищно- коммунальное хозяйство9870,069179864,9463799,95-5,12280
Жилищное хозяйство2482,928522482,92852100,000,00000
Коммунальное хозяйство5666,522275666,52227100,000,00000
Мероприятия по благоустройству1720,618381715,4955899,70-5,12280
Культура1500,000001500,00000100,000,00000
Физическая культура и спорт279,50000249,3098289,20-30,19018
Обслуживание муниципального долга11,0000010,9702799,73-0,02973
Всего расходов31844,7018231188,3640297,94-656,33780

 

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2013 год составляет 5987,82376 тыс. рублей, в т. ч. 5644,65618 тыс. руб. – газовые деньги, 343,16758 тыс. руб. – свободный остаток средств на лицевом счете.

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2014 год составляет 144,18033 тыс. рублей.

В бюджете поселения в 2013 году были использованы средства на ремонт дорог общего пользования по ул. Красноармейская в сумме 4480,564 тыс. руб, в том числе краевые 3024,18916 тыс. руб. и за счет средств бюджета поселения 1456,3784 тыс. руб, на ремонт подъездных путей к МКД ул. Гарнизонная 89, 94, 95, 121, 133, 135, 139, 319, 320, 321 в сумме 1434,66124 тыс. руб, в том числе краевые 1257,0539 тыс. руб. и за счет средств бюджета поселения 177,60734 тыс. руб.

Предусмотренные средства на генеральный план поселения в размере 2160,000 тыс. руб, в том числе средства краевого бюджета 1714,80000 тыс. руб. и средства бюджета поселения 445,20823 тыс. руб. исполнены в полном объеме.

В 2013 году был проведен капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации по ул. Гарнизонная, Советская, Матюшкина. На эти мероприятия было выделено из краевого бюджета 2154,5396 тыс. руб, из средств местного бюджета в размере 2512,1984 тыс. руб, на ремонт МКД по ул. Чапаева, Кривой переулок израсходовано 2308,3829 тыс. руб, в том числе за счет местного бюджета 1270,7372 тыс. руб. и из краевого бюджета в сумме 1037,6457 тыс. руб.

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013г.

тыс. руб.

Наименованиеназначено на 2013 годФактическое Исполнение за 2013год% исполненияОтклонение (+,-)
1Муниципальная программа по профилактики экстремизма и терроризма в Шкотовском городском поселении"100,0000041,1510041,15-58,84900
2Муниципальная программа по пожарной безопасности100,0000091,7000091,70-8,30000
3Муниципальная программа о разработке проекта схемы территориального планирования Шкотовского городского поселения445,20823445,208231000
4Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Шкотовского городского поселения800,00718,8984489,86-81,10156
5Муниципальные программы по жилищному хозяйству1329,241621329,241621000
6Муниципальные программы по коммунальному хозяйству2975,883102975,883101000
7Муниципальная программа по системе наружного освещения80,0000079,2409599,05-0,75905
 Итого5830,332955681,3233497,44-149,00961